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关于南宁市与市本级2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告

信息来源:南宁市财政局 发布时间:2016-03-08 11:07 【字体:

  ——2016年2月17日在南宁市第十三届人民代表大会第七次会议上

   市财政局

各位代表:

  受市人民政府委托,现将全市与市本级2015年预算执行情况和2016年预算草案提请市十三届人大七次会议审议,并请市政协委员和其他同志提出意见。

  一、2015年全市与市本级预算执行和落实人大预算决议有关情况

  2015年是全面深化改革的关键之年,也是全面完成“十二五”规划的收官之年。在市委的正确领导下,在市人大、政协的有效监督和大力支持下,全市各级各部门认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,紧紧围绕市委的决策部署,认真落实市人大及其常委会的各项决议,坚持稳中求进的工作总基调,以深化财税体制改革为动力,主动适应经济发展新常态,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,财政经济继续保持平稳增长。全市全年组织财政收入572.48亿元,增长8.71%;全市财政支出527.69亿元,增长13.16%,财政收入质量继续提升,重点支出得到有效保障,财政管理改革工作继续深入推进,圆满完成市十三届人大六次会议确定的各项目标。

  (一)一般公共预算执行情况

  1.全市一般公共预算执行情况。

  全市一般公共预算总收入784.65亿元,其中:当年一般公共预算收入297.05亿元、上级补助收入219.83亿元、上年结余收入41.35亿元、调入资金27.88亿元、政府债券转贷收入198.53亿元。全市一般公共预算总支出747.27亿元,其中:当年一般公共预算支出527.69亿元、上解上级支出8.76亿元、政府债务还本支出188.08亿元、补充预算稳定调节基金22.74亿元。收支相抵,年终滚存结余37.38亿元(含专款结转)。

  ——全市收入预算执行情况

  全市当年一般公共预算收入297.05亿元,完成年初预算的102.43%,增长8.08%。其中:税收收入225.97亿元,增长10.42%;非税收入71.08亿元,增长1.25%。税收收入中:增值税25.48亿元,增长8.88%;营业税54.37亿元,增长12.74%;企业所得税29.34亿元,下降1%;个人所得税8.96亿元,增长18.37%。

  ——全市支出预算执行情况

  全市当年一般公共预算支出527.69亿元,完成调整预算(以下简称“预算”)的93.37%,增长13.16%。其中:教育支出92.49亿元,完成预算的95.57%,增长22.54%;社会保障和就业支出57.11亿元,完成预算的94.07%,增长24.44%;医疗卫生与计划生育支出53.22亿元,完成预算的94.51%,增长19.15%;节能环保支出20.3亿元,完成预算的93.97%,增长128.61%;农林水支出54.03亿元,完成预算的94.05%,增长27.43%;住房保障支出25.29亿元,完成预算的91.46%,增长67.69%。

  需要说明的是,按财政部口径计算,2015年全市财政民生支出407.22亿元,增长20.15%,占当年全市一般公共预算支出的比重为77.17%,较上年同比提高4.49个百分点。

  2.市本级一般公共预算执行情况。

  市本级一般公共预算总收入622.78亿元,其中:当年一般公共预算收入157.31亿元、上级补助收入219.83亿元、下级上解收入5.32亿元、政府债券转贷收入175.04亿元、调入资金25.05亿元、上年结余收入40.22亿元。市本级一般公共预算总支出591.71亿元,其中:当年一般公共预算支出187.6亿元、上解上级支出8.76亿元、补助下级支出202.96亿元、补充预算稳定调节基金22.74亿元、政府债务还本支出156.12亿元、政府债券转贷支出13.55亿元。收支相抵,年终滚存结余31.07亿元(含专款结转)。

  ——市本级收入预算执行情况

  市本级当年一般公共预算收入157.31亿元,完成年初预算的111.91%,增长13.07%。其中:税收收入119.06亿元,增长6.26%;非税收入38.25亿元,增长41.29%。税收收入中:增值税11.8亿元,增长1.32%;营业税21.21亿元,增长1%;企业所得税12.46亿元,下降8.08%;个人所得税4.06亿元,增长12.78%。

  ——市本级支出预算执行情况

  市本级当年一般公共预算支出187.6亿元,完成预算的92.98%,增长7.5%。其中:教育支出28.73亿元,完成预算的95.48%,增长43.35%;社会保障和就业支出14.8亿元,完成预算的90.94%,增长8.7%;医疗卫生与计划生育支出12.21亿元,完成预算的95.48%,增长13.26%;节能环保支出11.76亿元,完成预算的91.92%,增长691.56%;农林水支出14.1亿元,完成预算的93.5亿元,增长3.23%;住房保障支出14.2亿元,完成预算的91.66%,增长88.89%。

  3.市本级预备费执行情况。

  市本级财政一般公共预算安排预备费1.3亿元,全年动用0.37亿元。动用预备费安排的主要项目:对口帮扶百色市靖西县和那坡县补助资金600万元,2015年南宁市实施上林、马山、隆安三县20户以下少数民族聚居村民生改善帮扶工程建设项目经费807万元,英华路滑坡应急治理工程项目经费735万元,青秀山风景区状元泉路段滑坡应急治理(二期)工程项目经费159万元,南广铁路滑坡地质灾害应急抢险治理工程项目经费252万元,给予在深化全国文明城市创建中表现突出的城区(开发区)以奖代补资金0.11亿元。上述支出均已反映在相关支出科目中,预备费结余0.93亿元,全部补充预算稳定调节基金。

  4.市本级“三公”经费执行情况。

  市本级财政一般公共预算安排的“三公”经费支出合计0.89亿元,比上年减少0.23亿元,下降20.27%。其中:公务接待费0.08亿元,下降39.91%;因公出国(境)经费0.06亿元,增长25.36%;公务用车购置及运行维护费0.75亿元,下降19.5%。需要说明的是,从2014年8月起,我市开始执行自治区新出台的《广西壮族自治区因公临时出国经费管理办法》(桂财行〔2014〕27号)和《广西壮族自治区因公短期出国培训费用管理办法》(桂财行〔2014〕28号),新办法中规定的因公出国(境)住宿费、伙食费和公杂费标准较旧办法大幅提高,因此2015年因公出国(境)经费预算执行数较上年有所增长,属于不可比因素。

  5.市本级动用净结余资金安排情况。

  市本级动用净结余资金安排预算支出10.59亿元,主要用于:“海绵城市”试点建设项目前期经费0.3亿元,南宁市羁押中心建设项目经费517万元,东盟文化园建设及东盟文化旅游项目经费2.37亿元,殡葬管理处购置殡仪车项目经费224万元,上林县西燕镇道路硬化项目建设扶持资金100万元,马山县“6.14”洪灾后整治水源和田园项目经费50万元,南宁市城市建设投资集团有限责任公司注册资本金用于轨道交通及其他城建项目经费5.5亿元,广发重工注册资本金用于整体搬迁及技改项目经费0.84亿元,南宁股权交易中心有限责任公司注册资本金1亿元,教育基本建设项目经费0.49亿元。

  6.预算稳定调节基金和预算周转金情况。

  2015年补充预算稳定调节基金22.74亿元,当年未动用预算稳定调节基金及预算周转金安排支出。截至2015年底,市本级预算稳定调节基金结余34.7亿元、预算周转金结余5.91亿元,将主要用于弥补今后年度预算资金不足及调剂预算年度内季节性收支差额。

  7.全市和市本级地方政府债券情况。

  经自治区人民政府批准,核定转贷我市2015年地方政府债券规模共205.53亿元,其中核定市本级2015年地方政府债券规模182.04亿元。市本级2015年地方政府债券资金中,含地方政府一般置换债券167.66亿元、地方政府新增债券14.38亿元(其中新增一般债券7.38亿元、新增专项债券7亿元)。

  根据自治区核定的地方政府债券收支计划,市本级置换债券167.66亿元主要用于:偿还2013年政府性债务审计确定的市本级负有偿还责任的债务本金和截至2014年12月31日市本级债务中2015年到期的债务本金154.11亿元,转贷城区、开发区13.55亿元。新增一般债券7.38亿元主要用于:轨道交通项目支出3.1亿元,南宁教育园区武鸣区主干路网项目支出2.62亿元,南宁教育园区东盟技术开发区配建路网项目支出1.38亿元,广西郁江老口航运枢纽工程项目支出0.28亿元。新增专项债券7亿元主要用于:邕宁梯级淹没区移民安置回建及配套项目支出3.4亿元,南宁东盟文化园储备用地项目支出1亿元,三岸片区市级储备用地住宅项目支出0.6亿元,平乐玉洞大道周边三期储备用地项目支出1亿元,南宁农产品交易中心项目支出1亿元。

  (二)政府性基金预算执行情况

  1.全市政府性基金预算执行情况。

  全市政府性基金预算总收入276.34亿元,其中:当年政府性基金预算收入223.31亿元,完成预算的96.1%,下降34.38%,减收的主要原因一是今年我市土地成交量相比去年下降较大,导致土地出让收入同比大幅缩水,二是根据《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》(财预〔2014〕368号)要求,从2015年起,我市地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金等8项政府性基金转列一般公共预算;上级补助收入7.09亿元;上年结余收入38.95亿元;债务转贷收入7亿元。

  全市政府性基金预算总支出230.85亿元,其中:当年政府性基金预算支出202.58亿元,完成预算的85.08%,下降40.79 %,主要是当年土地出让收入锐减,根据政府性基金“以收定支”原则,支出同比下降幅度较大;上解上级支出7.24亿元;调出资金21.03亿元。收支相抵,年终滚存结余45.5亿元。

  2.市本级政府性基金预算执行情况。

  市本级政府性基金预算总收入239.05亿元,其中:当年政府性基金预算收入208亿元,完成调整预算的98.11%,下降33.67 %;上级补助收入2.16亿元;上年结余收入21.89亿元;债务转贷收入7亿元。

  市本级政府性基金预算总支出215.02亿元,其中:当年政府性基金预算支出172.35亿元,完成预算的83.22%,下降44.74%;上解上级支出7.24亿元;补助下级支出17.24亿元;调出资金18.2亿元。收支相抵,年终滚存结余24.03亿元。

  (三)市本级国有资本经营预算执行情况

  市本级国有资本经营预算收入7.11亿元,其中:利润收入0.66亿元、股红股利收入71万元、其他国有资本经营预算收入6.45亿元。

  市本级国有资本经营预算支出7.11亿元,其中:国有资本经营预算支出0.26亿元,用于市本级企业解决国有企业历史遗留问题、相关改革成本支出及国有企业的资本金注入等方面;调出资金6.86亿元,调入一般公共预算进行统筹安排,主要用于国有企业增资、旧企改革改制和改善民生方面。

  (四)市级统筹社会保险基金预算执行情况

  市级统筹社会保险基金预算收入37.91亿元,完成预算的108.24%,增长11.5%。其中:失业保险基金收入4.67亿元,下降12.51%,主要是根据自治区人力资源和社会保障厅、财政厅《关于调整我区失业保险费率有关问题的通知》(桂人社发〔2015〕25号)精神,我区失业保险缴费率由3%调整为2%;城镇职工基本医疗保险基金收入27.12亿元,增长11.63%;工伤保险基金收入1.14亿元,增长0.38%;生育保险基金收入1.51亿元,增长60.87%;城镇居民基本医疗保险基金收入3.47亿元,增长51.17%。

  市级统筹社会保险基金预算支出29.6亿元,完成预算的99.88%,增长21.27%。其中:失业保险基金支出2.3亿元,增长18.28%;城镇职工基本医疗保险基金支出22.58亿元,增长20.11%;工伤保险基金支出0.69亿元,增长18.95%;生育保险基金支出1.44亿元,增长30.85%;城镇居民基本医疗保险基金支出2.57亿元,增长30.54%。

  收支相抵,市级统筹社会保险基金预算当年收支结余8.31亿元,年终滚存结余65.64亿元。

  (五)全市与市本级债务情况

  ——全市政府债务余额。自治区下达2015年年末南宁市政府债务限额为947.15亿元,其中:市本级(含城区开发区)882.94亿元,县级64.21亿元;2015年年末政府负有偿还责任债务余额为926.39亿元,其中:市本级(含城区开发区)863.58亿元,县级62.81亿元。

  ——2015年新增债务。自治区下达2015年南宁市新增政府债券19.45亿元,其中:市本级(含城区开发区)14.38亿元,县级5.07亿元。南宁市本级新增政府债券主要用于教育园区、轨道交通、老口航运枢纽、土地储备等项目建设。

  ——2015年置换存量债务。自治区下达2015年南宁市政府债券186.08亿元用于置换2013年政府性债务审计确定的市本级负有偿还责任的债务本金和截至2014年12月31日市本级债务中2015年到期的债务本金,其中:市本级167.66亿元(含转贷城区开发区13.55亿元),县级18.42亿元。

  (六)市属三个国家级开发区和青秀山风景区预算执行情况

  2015年市属三个国家级开发区和青秀山风景区一般公共预算总收入58.95亿元,一般公共预算总支出57.11亿元,收支相抵,年终结余1.84亿元。

  市属三个国家级开发区和青秀山风景区一般公共预算总收入构成:(1)一般公共预算收入35.16亿元;(2)转移性收入23.79亿元,其中:上级补助收入13.8亿元、上年结余收入2.37亿元、债券转贷收入7.62亿元。(注:2015年市属三个国家级开发区和青秀山风景区组织财政收入完成80.37亿元,完成年度目标计划95.95亿元的83.76%,比上年减收1.59亿元,降低了1.94个百分点。)

  市属三个国家级开发区和青秀山风景区一般公共预算总支出构成:当年一般公共预算支出47.31亿元;转移性支出9.81亿元。

  1.高新技术产业开发区一般公共预算总收入26.08亿元,一般公共预算总支出25.59亿元,收支相抵,年终结余0.49亿元。

  一般公共预算总收入构成:(1)一般公共预算收入17.62亿元;(2)转移性收入8.46亿元,其中:上级补助收入3.4亿元,上年结余收入0.81亿元,政府债券转贷收入4.25亿元。(注:2015年组织财政收入36.86亿元,完成年度目标计划51.5亿元的71.57%,比上年减少9.2亿元,降低19.98个百分点。)

  一般公共预算总支出构成:当年一般公共预算支出19.99亿元;转移性支出5.61亿元。

  高新技术产业开发区政府性基金预算总收入0.19亿元,其中:(1)当年政府性基金预算收入0.12亿元;(2)上级补助收入265万元;(3)上年结余收入513万元。政府性基金预算总支出628万元,收支相抵,年终滚存结余0.13亿元。

  2.经济技术开发区一般公共预算总收入18.37亿元,一般公共预算总支出18.11亿元,收支相抵,年终结余0.26亿元。

  一般公共预算总收入构成:(1)一般公共预算收入11.85亿元;(2)转移性收入6.52亿元,其中:上级补助收入2.4亿元,上年结余收入1.46亿元,政府债券转贷收入2.66亿元。(注:2015年组织财政收入32.45亿元,完成年度目标计划34.65亿元的93.66%,比上年增加4.68亿元,增长16.84%。)

  一般公共预算总支出构成:当年一般公共预算支出14.65亿元;转移性支出3.46亿元。

  3.广西—东盟经济技术开发区一般公共预算总收入7.53亿元,一般公共预算总支出6.64亿元,收支相抵,年终结余0.89亿元。

  一般公共预算总收入构成:(1)一般公共预算收入4.65亿元;(2)转移性收入2.88亿元,其中:上级补助收入2.12亿元,上年结余收入0.05亿元,政府债券转贷收入0.71亿元。(注:2015年组织财政收入9.39亿元,完成年度目标计划8.8亿元的106.74%,比上年增加2.22亿元,增长31.01%。)

  一般公共预算总支出构成:当年一般公共预算支出5.9亿元;转移性支出0.74亿元。

  广西—东盟经济技术开发区政府性基金预算总收入4.6亿元,其中:(1)当年政府性基金预算收入4.15亿元;(2)上级补助收入0.07亿元;(3)上年结余收入0.38亿元。政府性基金预算总支出4.18亿元,收支相抵,年终滚存结余0.43亿元。

  4. 青秀山风景名胜旅游区一般公共预算总收入6.97亿元,一般公共预算总支出6.77亿元,收支相抵,年终结余0.2亿元。

  一般公共预算总收入构成:(1)一般公共预算收入1.04亿元;(2)转移性收入5.93亿元,其中:上级补助收入5.88亿元,上年结余收入0.05亿元。(注:2015年组织财政收入1.67亿元,完成年度目标计划1亿元的167.04%,比上年增加0.71亿元,增长73.8%。)

  一般公共预算总支出构成:当年一般公共预算支出6.77亿元;转移性支出49万元。

  各位代表,以上报告的2015年全市、市本级、市属三个国家级开发区和青秀山风景区预算执行情况,是根据快报数汇编而成,与实际决算数相比可能会有一些差距,待决算汇编完成后,再按规定报市人大常委会备案。

  (七)落实人大预算决议有关情况

  2015年是全面实施新预算法的第一年,全市各级各部门以贯彻落实新预算法为契机,全力落实积极财政政策,进一步加强预算管理,持续优化支出结构,健全厉行节约反对浪费的长效机制,深化财税体制改革,认真研究落实市十三届人大六次会议对2015年预算的决议及市人大财政经济委员会的审查意见。

  1.坚持强化职能,促进财政收支提质增效。2015年,全市各级各部门克服了经济下行压力增大和结构性减税力度加大等诸多困难,多措并举、克难攻坚,全市全年组织财政收入完成了572.48亿元,比上年增长8.71%,收入总量继续领跑全区,占全区财政收入的24.54%。从收入结构看,增值税、营业税、企业所得税、个人所得税四大主体税种占财政收入的比重达到59.05%,支撑税收收入增长作用明显。全市一般公共预算收入中非税收入占比降到23.93%,较上年下降1.61个百分点,剔除政府性基金转列和自治区下放交警罚没收入等因素,非税收入占比较上年下降6.59个百分点,财政收入质量得到进一步提高。支出方面,一是进一步优化支出结构,加大统筹整合财政资金力度,集中有限财力保障民生支出和重点支出。二是继续厉行节约,进一步加强对 “三公”经费、会议费、培训费等一般性支出的管理,2015年全市一般公共预算安排的“三公”经费支出较上年下降10.44%。三是建立健全盘活财政存量资金长效机制。2015年清理收回财政结转结余、预算单位银行账户结余等资金48.78亿元,统筹用于稳增长、惠民生和保障重点支出,当年财政结转结余资金规模同比下降37.33%。四是强化预算执行工作。加快预算下达和预算执行进度,进一步提高提前下达转移支付预计数的比例, 2015年一般公共预算支出执行率达到93.37%,上级专项转移支付执行率达到90.27%,财政资金使用效益进一步提高。

  2.全力以赴稳增长,坚定不移调结构。一是充分发挥财政投资对促进经济平稳增长的作用,多渠道筹集资金561.97亿元推进五象新区、轨道交通、城市路网、跨江桥梁、邕江两岸综合整治等重大项目基础设施建设。同时积极争取上级转贷地方政府债券资金,有效缓解城建资金压力,防范和化解财政风险。二是创新财政支持实体经济发展方式,全市各级积极改革创新财政专项资金支持产业发展方式,通过综合运用补助、奖励、贴息、风险补偿和PPP、政府购买服务等手段,充分发挥财政资金杠杆效益,优化财政资源配置,撬动更多银行贷款和社会资本支持实体经济发展。三是引导和鼓励企业提高科技创新能力,支持加快经济结构战略性调整,按“补短板、强优势、显特色”的要求不断加大对现代工业、服务业和农业等重点领域的投入力度,支持产业转型升级。2015年市财政统筹各类财政资金,投入16.7亿元工业发展资金,大力扶持生物医药、新一代信息技术、新能源、新材料、节能环保等战略性新兴产业发展,投入服务业发展专项资金6亿元,力促新兴商业、会展业、物流业、金融业及旅游业等现代服务业发展。四是全面落实清费减税政策,持续开展“营改增”试点和收费清理改革,陆续取消52项、暂停征收11项行政事业性收费,对小微企业免征45项行政事业性收费,建立健全减轻企业负担的长效机制。

  3.积极落实财政资金,着力保障和改善民生。一是落实各项惠民政策,加大财政对民生支出的投入力度。2015年全市一般公共预算支出中,教育、科技、农业、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、节能环保及保障性住房等民生支出达到407.22亿元,增长20.15%,占一般公共预算支出的比重达到77.17%,财政资金进一步向基层倾斜。二是全力保障为民办实事资金落实到位。全市各级财政共筹措88.18亿元,保障了我市10项为民办实事项目和承办自治区10项为民办实事项目的顺利开展。三是优化教育事业资金投向。投入92.49亿元,保障基础教育各级各类办学条件达标,实施农村义务教育营养改善计划,推动中等职业教育改革发展,保障各类困难学生入学,支持多元普惠性幼儿园办园,扶持民办教育发展。四是完善社会保障和就业政策。投入57.11亿元,落实优抚安置、困难人员救助、机关事业单位养老保险制度改革等政策,支持基层公益事业发展。筹措就业专项资金1.56亿元,推动大众创业、万众创新。落实专项资金1.27亿元支持重大人才项目建设。五是健全医疗卫生与计划生育投入机制。投入53.22亿元,提供基本公共卫生服务,巩固基本药物制度,提高城镇居民医保和新农合基金财政补助水平,支持县级公立医院改革,支持南宁市通过国家卫生城市复审,深入开展“健康南宁”活动,积极实施艾滋病防治攻坚工程,建立疾病应急救助制度,完善医疗卫生服务体系,坚定实施国家生育政策,促进人口长期均衡发展。六是支持科技文化体育事业发展。投入科学技术经费3亿元,实施创新驱动发展战略。安排0.15亿元实施送百戏下乡、儿童剧目进校园、公益电影放映、村屯社区文艺队演出、广播电视无线覆盖、免费开放公共图书馆和文化馆、村级公共服务中心建设等文化惠民工程。投入0.61亿元,支持开展群众体育健身设施改造、青少年体育运动等工作,促进全民健身活动蓬勃开展。七是落实住房保障工程资金。投入公租房建设、棚户区改造资金14.98亿元,支持老旧小区综合整治等重点项目,不断改善人民群众居住条件。

  4.落实强农惠农政策,加快现代农业发展。一是大力支持农业产业发展。筹集资金4.6亿元加快农业现代化建设,围绕全面提升现代特色农业产业战略,支持农业综合开发、现代特色农业(核心)示范区、生态综合示范村和糖料蔗“双高”基地建设,支持农村土地承包经营权确权登记颁证试点和农村集体土地流转,大力推进菜篮子项目建设、培育新型农业经营主体发展,促进农业发展方式加快转变。二是落实精准扶贫政策。投入扶贫开发资金1.26亿元,加大贫困村基础设施建设、扶贫产业化项目支持力度,引导各类扶贫资源优化配置,逐步构建精准扶贫工作长效机制。三是安排农业综合开发土地治理项目资金1.81亿元,安排“一事一议”财政奖补资金3.18亿元,支持改善农村地区基础设施条件。发放农资综合补贴3.6亿元,落实各项支农惠农政策。

  5.坚持依法理财,有序推进财税体制改革。一是基本建立我市财税体制改革框架。深化财税体制改革,制定预算管理制度改革的实施意见、市本级中期财政规划编制方案等系列改革配套文件,确保各项改革落到实处。二是加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度。不断完善政府全口径预算管理体系,在市本级全口径政府预算体系框架的基础上,按照预算法的要求,进一步细化预算编制,加大四本预算之间的统筹力度,不断增强预决算编制的完整性、准确性和规范性。深入推进预决算公开,市本级及时公开了2015年财政预决算、“三公”经费预决算和市本级财政专项资金管理清单,115个市直部门公开了部门预决算和“三公”经费预决算,各县区也按要求公开了财政预决算、部门预决算、“三公”经费预决算。三是健全市和县区间事权与支出责任相匹配的财政体制,实施新一轮市对城区、开发区财政管理体制,进一步理顺市区财政分配关系,不断提高我市基本公共服务保障水平。四是加快推进预算绩效管理。首次引入第三方中介机构开展市直部门共423个项目的预算绩效目标审核批复工作,组织开展关系民生和经济发展的6个重大专项资金的绩效再评价工作。五是统筹整合各类财政资金。贯彻落实中央、自治区关于推进各级财政资金统筹使用的工作部署,探索加大财政专项资金清理整合力度的途径,研究资金整合方向、重点和措施等,推进开展市本级专项资金统筹整合工作,进一步优化财政资源配置,提高资金使用效益。六是稳步推进政府购买服务工作,以突出公共性和公益性为原则遴选出法律援助、医疗服务、市政绿化养护和环卫安保、文体卫生等领域的17个项目继续推进试点,结合南宁市实际制定印发南宁市政府购买服务指导目录。七是加强政府性债务管理,试编政府性债务收支计划,积极采取多项措施防范政府债务风险,缓解政府融资压力,探索并建立政府性债务预警机制。

  各位代表,2015年是实施“十二五”规划的最后一年,过去的五年,全市上下迎难而上奋力拼搏,有效应对各种挑战,全市财政收入总量持续增长,质量不断提升,财政实力逐步增强。“十二五”期间,全市组织财政收入累计完成2358.25亿元,是“十一五”时期的2.37倍,年均增长18.92%,财政收入占全区总量比重从2011年的23.56%提高到2015年的24.54%;一般公共预算收入累计完成1244.17亿元,是“十一五”时期的2.51倍,年均增长20.22%。从财政收入质量看,“十二五”期间非税收入占一般公共预算收入比重年均下降4.14%;全市一般公共预算支出累计完成2088.38亿元,是“十一五”时期的2.48倍,年均增长21.26%,财政收支规模的壮大有力地促进了全市经济社会各项事业的发展。财政民生保障有力,“十二五”期间累计安排财政民生支出1512.91亿元、筹措为民办实事资金305.5亿元,全力保障教育、科技、农业、社保、医疗、住房保障等民生支出和为民办实事项目的顺利开展;加大争取上级支持力度,累计争取上级转移支付资金874.11亿元,改革和完善对县区转移支付机制,累计下达各项转移支付资金739.47亿元,促进各县区基本公共服务能力大幅提升。财税体制改革深入推进,预算管理制度改革取得初步成效,税制改革按上级部署稳步开展,事权和支出责任划分改革稳步推进,财政管理水平不断提高。

  各位代表,“十二五”时期全市财政虽然较好地完成了各项工作目标,但我们也清醒地意识到,我市财政运行和管理工作中还存在一些突出的问题,主要是:经济发展新常态下财政收支矛盾突出,勤俭节约过紧日子思想仍需强化,财税体制改革任重道远,财政资金使用绩效仍需提升。我们将高度重视这些问题,按照党的十八届三中、四中、五中全会精神和预算法规定,继续深化改革,采取有效措施,努力加以解决。

  二、2016年全市与市本级预算草案

  (一)2016年经济形势分析

  2016年是实施“十三五”规划的开局之年,也是全面深化改革的关键一年,对实现“十三五”良好开局、稳定经济运行、保障改善民生等具有重要意义。在宏观经济形势和中央实施积极的财政政策和稳健的货币政策影响下,预计我市2016年财政形势将呈现“总体谨慎合理、财政运行趋紧、收支矛盾突出”的新常态。

  从机遇方面看,国家深入实施 “一带一路”战略,赋予广西“三大定位”新使命,“南宁渠道”作用和区位优势突显,扶持中西部地区培育新的增长点,支持贫困地区和全国同步全面建成小康社会,为南宁市开放合作发展、扶贫攻坚、实现城乡协调发展提供了机遇。自治区继续实施“双核驱动”战略,推动“三区统筹”协调发展,南宁作为广西首府和北部湾经济区核心城市,将进一步释放各项稳增长措施效应,促使固定资产投资和明年新增投资效益进一步提高,增强消费与投资共同拉动经济增长的协调性。同时全市经济运行态势总体平稳,经济增速仍高于全国平均水平,随着中央和自治区一系列积极财政政策的落实,我市重点领域的资金投入将进一步加大,基础设施建设和产业调整速度预计进一步加快,我市经济发展的基础将进一步夯实。

  从挑战方面看,一是国内外形势依然错综复杂,全国经济正处于“三期叠加”的特定阶段,经济增长新动力不足与旧动力减弱的结构性矛盾突出,一些风险因素凸显,经济下行压力依然较大。二是我市财政收入增收动力不足。预计2016年建筑业、房地产业、金融业和生活服务业等行业的营业税收将适时纳入“营改增”范围,小微企业继续享受税收减免等优惠政策,结构性减税效应将更加凸显。且我市产业结构调整尚未完成,现代服务业尚未成为地方收入主要支撑,传统的制糖、纺织、化工、建材等行业仍受市场因素影响,短期内难有突破性增长,房地产开发热度降低,土地出让收入不容乐观,未来几年的财政收入增收潜力仍无法释放,经济增速下滑带来的影响短时间内仍将存在。三是财政支出压力逐年加大。2016年我市财政支出将继续向教育、农业、社会保障、医疗卫生等民生支出倾斜,精准扶贫工作财力保障将进一步加大,机关事业单位基本工资调整和基本养老保险改革等全面落地,将进一步增加改革成本。与此同时,南宁市政府性债务还本付息在“十三五”期间将处于高峰期,轨道交通1—4号线、邕江两岸综合整治、南梧、友谊城市大道建设等自治区级和市级重大项目资金刚性需求加大。

  (二)2016年预算编制的指导思想和总体要求

  结合我市实际,按照中央、自治区及市委的部署,编制2016年预算的指导思想和总体要求是:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中和五中全会精神,围绕中央、自治区和市委的重大决策部署,紧密结合我市财政经济形势,主动适应财政经济发展新常态,全面实施新预算法,深化财税体制改革,坚持依法理财、从严从紧、勤俭节约、集中财力办大事原则,加强全口径预算管理,统筹整合专项资金,提高资金使用绩效;盘活存量,用好增量,优化财政支出结构;坚持有保有压,突出重点,实施试点部门中期财政规划,推进预算评审和绩效管理,提高预算编制的科学性、合理性和准确性,逐步构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

  根据上述指导思想,2016年财政工作和预算编制主要坚持以下原则:一是收入预算要实事求是、积极稳妥。二是坚持量入为出,积极调整财政支出结构,盘活存量、用好增量。三是积极推进中期财政规划管理。对涉及增加支出、提高标准的一些重大政策,在预算编制中要按照三年统筹考虑,确保财政可持续。四是将政府债务分门别类纳入全口径预算管理,防范和化解债务风险。五是完善政府预算体系,加大财政资金统筹使用力度。

  (三)一般公共预算草案

  1.全市一般公共预算计划安排情况。

  根据上述预算编制指导思想,2016年全市预计组织财政收入606.83亿元,增长6%。全市一般公共预算总收入计划628.56亿元,其中:当年一般公共预算收入313.01亿元、上级补助收入153.17亿元、上年结余收入37.38亿元、调入资金0.12亿元、调入预算稳定调节基金18亿元、政府债券转贷收入106.88亿元。全市一般公共预算总支出计划安排625.78亿元,其中:当年一般公共预算支出498.13亿元、转移性支出127.65亿元。收支相抵,预算结余2.78亿元。

  全市当年一般公共预算收入计划313.01亿元,增长5.37%。其中:税收收入246.46亿元,增长9.07%;非税收入66.55亿元,下降6.37%。税收收入中:增值税27.64亿元,增长8.48%;营业税57.79亿元,增长6.3%;企业所得税31.96亿元,增长8.95%;个人所得税9.81亿元,增长9.49%。

  全市当年一般公共预算支出计划安排498.13亿元,增长21.82%。其中:教育支出86.76亿元,增长29.42%;科学技术支出4.78亿元,增长6.69%;社会保障和就业支出54.63亿元,增长27.06%;医疗卫生与计划生育支出44.88亿元,增长31.16%;农林水支出52.4亿元,增长73.57%。

  2016年全市一般公共预算安排的民生支出共361.62亿元,增长35.15%,占当年全市一般公共预算支出的比重为72.6%,较上年提高7.17个百分点。

  2.市本级一般公共预算计划安排情况。

  市本级一般公共预算总收入计划465.36亿元,其中:当年一般公共预算收入158亿元、上级补助收入153.17亿元、下级上解收入5.24亿元、上年结余收入31.07亿元、调入资金0.12亿元、调入预算稳定调节基金18亿元、政府债券转贷收入99.77亿元。市本级一般公共预算总支出计划安排464.79亿元,其中:当年一般公共预算支出187.88亿元、上解上级支出9.09亿元、补助下级支出156.37亿元、政府债券还本支出111.45亿元。收支相抵,预算结余0.57亿元。

  市本级当年一般公共预算收入计划158亿元,增长0.43%。其中:税收收入127.77亿元,增长7.31%;非税收入30.23亿元,下降20.98%。税收收入中:增值税12.41亿元,增长5.11%;营业税22.63亿元,增长6.69%;企业所得税13.16亿元,增长5.68%;个人所得税4.4亿元,增长8.37%。

  市本级当年一般公共预算支出计划安排187.88亿元,增长25%。其中:教育支出23.82亿元,增长50.37%;科学技术支出1.88亿元,增长12.05%;社会保障和就业支出17.81亿元,增长34.35%;医疗卫生与计划生育支出13.19亿元,增长21.46%;农林水支出12.33亿元,增长38.83%。

  3.市本级预备费计划安排情况。

  市本级一般公共预算计划安排预备费2亿元,占当年一般公共预算支出的1.06%,主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

  4.市本级“三公”经费计划安排情况。

  市本级一般公共预算计划安排的“三公”经费1.33亿元,同比下降26.11%。其中:公务接待费0.3亿元,同比下降14.29%;因公出国(境)经费0.14亿元,同比下降26.32%;公务用车购置及运行维护费0.88亿元,同比下降29.6%。

  (四)政府性基金预算草案

  1.全市政府性基金预算计划安排情况。

  全市政府性基金总收入计划278.56亿元,其中:当年全市政府性基金收入230.59亿元,下降27.48%;上年结余收入45.5亿元;上级补助收入2.47亿元。当年全市政府性基金支出计划安排 230亿元,下降26.44%。收支相抵,年终滚存结余48.56亿元。

  2.市本级政府性基金预算计划安排情况。

  市本级政府性基金总收入计划231.91亿元,其中:当年市本级政府性基金收入207.52亿元,下降31.57%;上级补助收入0.37亿元;上年结余收入24.03亿元。当年市本级政府性基金支出计划安排134.99亿元,下降53.82%;转移性支出62.18亿元。收支相抵,年终滚存结余34.75亿元。

  (五)市本级国有资本经营预算草案

  市本级国有资本经营预算总收入计划0.55亿元,主要为国有企业利润收入。

  市本级国有资本经营预算总支出计划安排0.55亿元。其中:国有资本经营预算支出0. 43亿元,用于市本级企业解决国有企业历史遗留问题、相关改革成本支出及国有企业的资本金注入等方面;调出资金0.12亿元,调入一般公共预算进行统筹安排,主要用于企业改革改制和改善民生方面。

  (六)市级统筹社会保险基金预算草案

  市级统筹社会保险基金预算收入计划41.34亿元,增长9.05%。其中:失业保险基金收入4.92亿元,增长5.38%;城镇职工基本医疗保险基金收入29.58亿元,增长9.08%;工伤保险基金收入1.03亿元,下降9.89%;生育保险基金收入1.61亿元,增长6.62%;居民基本医疗保险基金收入4.2亿元,增长21.07%。

  市级统筹社会保险基金预算支出计划安排36.8亿元,增长24.34%。其中:失业保险基金支出3.21亿元,增长39.23%;城镇职工基本医疗保险基金支出27.3亿元,增长20.92%;工伤保险基金支出0.95亿元,增长36.56%;生育保险基金支出1.61亿元,增长11.55%;居民基本医疗保险基金支出3.73亿元,增长44.89%。

  收支相抵,市级统筹社会保险基金预算当年收支结余4.54亿元,年终滚存结余70.18亿元。

  各位代表,现在报告的2016年全市预算是汇总全市预计收支的预算,是一个指导性的指标,待各县(区)预算经同级人民代表大会批准后,我们再按有关规定和程序,汇总后报市人大常委会备案。

  (七)市本级重点支出保障和主要项目安排情况

  1.创新财政投入,做大做强现代工业。

  市本级财政计划安排6.7亿元现代工业发展专项资金、7亿元工业用地储备滚动使用资金、3亿元工业园区基础设施建设滚动使用资金推动现代工业发展。综合运用财政补贴、奖励、贴息、信用担保等政策,积极引导金融机构和社会资金投入,推动更多重大项目和产业建设项目实施。一是坚持做大做强重点产业不动摇,集中优势资源,重点打造电子信息、先进装备制造和生物医药等三个基础好、条件优、潜力大的产业。加快培育战略性新兴产业,发展新一代生物医药信息技术,引进智能机器人制造和新材料、新能源等项目,着力抢抓产业发展新机遇。二是对中烟公司、广西电网、南糖、市烟草公司等我市现有工业支柱产业中的纳税大户企业和具有较大税收潜力的企业,集中有限财力对其重大项目建设过程中的技术改造升级、资金筹集融通等问题进行针对性的重点扶持。三是对已进入成长中期的富士康、青岛、珠江、百威啤酒、南南铝等企业,继续加大扶持力度,使企业平稳过渡,尽快成长为我市税源支柱企业。四是扩大增量。围绕税收贡献大的行业、企业开展招商,使土地、环境容量等有限的政府资源配置最大化;建立引进项目的激励机制,对提前竣工投产的企业给予一定奖励,促进产业项目及早建成投产,尽快形成税收来源。

  2.加强统筹力度,加快现代服务业发展。

  市本级财政计划统筹整合各类服务业资金9亿元,比上年增加3亿元,支持加快发展现代服务业。一是加快区域性金融中心建设。抓好“引金入邕”、“引资入邕”工作,加快建设五象新区总部金融街、东盟商务区互联网金融产业基地等金融集聚区,加大与“一行三局”的沟通合作,建立金融企业与政府间的有效联结机制,更好服务驻邕金融机构,落实南宁市扶持引进金融机构的奖补措施,培育良好的发展软环境。二是发展商贸物流业。加大服务业基础设施建设,对涉及服务业的基础设施投资给予适当补贴,以着力改造提升朝阳商圈,扶持发展五象新区商业区、邕江沿岸商贸带、琅东—凤岭商圈等,打造特色商业街,为做大商贸物流产业规模奠定基础,大力推进中国—东盟国际物流基地、空港物流产业园等物流集聚区建设,培育一批现代物流龙头企业。三是发展会展业。加强与国家部委、行业协会、国际性组织、国内外知名会展企业的合作,培育和扶持南宁区域专业会展品牌,进一步提升南宁市会展业的影响力。四是支持服务业集聚区建设。统筹安排财政资金,专门扶持南宁市现代服务业集聚区建设,促进服务业集聚发展。五是支持培育现代新兴服务业。继续推进南宁市区域互联网金融中心、中国—东盟信息港核心基地,统筹安排资金扶持新兴服务业。同时,联合税务部门,切实落实国家、自治区及市级针对科技企业的各项税收优惠政策,助推企业加快发展。

  3.加大投入力度,支持现代农业发展。

  2016年市本级财政计划投入专项资金11.98亿元,比上年增加4.38亿元,大力支持现代农业发展。一是计划投入2.55亿元,用于支持农业产业化示范基地建设、龙头企业转型升级、糖料蔗“双高”基地建设、发展一村一品、一乡(县)一业优势特色产业项目等具有市场收益的项目。二是计划投入0.7亿元,全面保障菜篮子建设、粮食生产目标任务等涉及粮食安全相关的资金需求,确保菜篮子和粮食生产工作顺利开展。三是计划安排“一事一议”补助资金0.8亿元重点投入到贫困地区的公益事业建设。四是计划投入农村综合开发专项资金1.18亿元,继续支持农业综合开发土地治理项目和产业化经营项目,促进农民增收。

  4.加大筹融资力度,加快新型城镇化步伐。

  在重大项目建设方面,多渠道筹集资金319.43亿元,重点推动轨道交通1—4号线、邕江两岸综合整治、广西郁江老口航运枢纽工程、邕宁水利枢纽工程、五象新区开发、东站片区、会展、民族大道修复、生活污水直排口整治、“海绵城市”建设等重大项目建设。

  在提升生态宜居环境方面,投入资金18.3亿元改善生态环境,重点安排城镇化建设资金3.5亿元、“美丽南宁?生态乡村”专项资金2亿元、综合示范村建设专项资金1亿元、节能减排环保专项资金3.5亿元、“海绵城市”配套资金0.5亿元,大力发展生态节能环保产业,深入推进资源节约,支持建设生态园林城市,不断提升城市生态环境质量。

  5.着力改善民生,提高公共服务保障水平。

  精准扶贫方面,多渠道筹措资金,统筹农业、教育、科技、社保、医疗卫生、交通等各类财政资金33.8亿元用于精准扶贫,加大市县(区)财政奖补资金对贫困地区的倾斜,扶持贫困地区的公益事业发展,推进农村危房改造,确保贫困户住房安全,实现各年度计划脱贫的贫困人口危房改造全覆盖,支持做好基础设施扶贫、产业扶贫、生态扶贫、教育扶贫和金融扶贫等工作。

  教育方面,投入23.8亿元支持教育事业发展。一是建立健全投入政策,逐步扩大学前教育资源。安排学前教育发展专项经费0.6亿元,设立公办幼儿园建设补助经费,建立多元普惠幼儿园补助机制,对民办多元普惠性幼儿园实行生均经费补助政策。二是深入推进义务教育均衡发展。2016年市财政计划投入0.24亿元,继续实施城乡免费义务教育,实施城乡统一的义务教育学校公用经费拨款基本标准并逐步提高。加大教育项目资金整合力度,统筹安排农村中小学校舍维修改造计划、农村义务教育薄弱学校改造计划、进城务工农民工子女接受义务教育中央奖励补助等项目资金,进一步改善义务教育学校基本办学条件,推进义务教育标准化建设。同时,市财政计划投入1.63亿元继续实施农村义务教育学校学生营养改善计划,统筹各级财政资金,支持各县开展义务教育营养改善计划试点工作。三是通过积极拓宽投入渠道,健全政府补贴奖励、政府购买服务制度等措施,加大对民办教育的扶持力度,大力支持民办教育发展。

  社会保障和就业方面,一是投入16.21亿元用于社会保障事业发展。围绕增强制度公平性和可持续性,按照精算平衡原则,研究明确基本养老保险制度改革方向和发展思路。合理确定市、县财政保障范畴,加大转移支付力度,保障困难群众基本生活。集中财力,重点支持南宁市养老服务业的发展。提高优抚对象抚恤待遇,扎实做好城乡低保、自然灾害生活救助等工作。二是支持大众创业、万众创新。计划安排高层次人才开发及就业补助专项资金1.6亿元、应用技术研究与开发经费1.26亿元,继续支持实施人才小高地提升工程、高技能人才培养、北部湾经济区重大人才建设等项目。深化产学研用合作,整合科技资源与大院大所共建创新载体,为企业与高校开展产学研合作牵线搭桥。搭建科技创新服务平台,积极引导企业建设创新创业平台,促进新技术、新产品开发,加快推进南宁市国家创新型试点城市和国家知识产权试点城市建设。

  医疗卫生方面,投入医疗卫生保障资金13.19亿元。一是深入开展城乡居民大病保险试点工作。通过政府购买服务的方式,引入商业保险机构参与城乡居民大病保险改革。二是通过实行国家基本药物零差率销售、建立财政稳定补偿机制、基层医疗卫生机构综合改革等一系列改革,进一步提高基本医疗和公共卫生服务能力,切实减轻群众基本用药费用负担。三是推动县级公立医院综合改革、我市疾病应急救助、中医中药民族医药医疗、预防保健服务体系等项目继续实施。

  住房保障方面,投入6.44亿元用于支持棚户区改造和老旧小区综合改造。一是在支持保障性住房建设和运营的同时,加强财政资金的监管和资金使用过程跟踪,提高资金使用效益。二是拓展资金来源,引导社会资本参与建设,鼓励试点保障性住房商业化运作。

  文化体育方面,投入2.6亿元用于文化体育事业发展。一是推进公益性文化设施免费开放,加快公共文化服务体系建设,不断加大文化惠民项目投入资金。二是做好中央、自治区文化产业发展专项资金项目申报工作,对重点文化企业、国有院团改制等重点项目进行扶持。三是贯彻《全民健身条例》要求,落实中央体育彩票公益金和大型体育场馆免费低收费开放补助等相关资金,支持“体育三下乡、四进社区”等群众体育活动的开展,加快四级公共体育设施建设,促进地方体育事业发展。

  (八)预算草案批准前安排支出的情况

  按照预算法规定,在本次人民代表大会批准2016年市本级预算草案前,我们已安排上年结转项目支出、必须支付的部门预算基本支出、项目支出和提前下达对县区转移支付补助。截止目前,市本级共安排上年结转项目支出0.31亿元,部门预算基本支出6.09亿元、项目支出7.48亿元,以及提前下达对县区转移支付补助资金15.83亿元。

  (九)市属三个国家级开发区和青秀山风景区预算草案

  2016年市属三个国家级开发区和青秀山风景区一般公共预算总收入计划43.3亿元,构成为:(1)当年一般公共预算收入37.62亿元;(2)转移性收入5.68亿元,其中:上级补助收入3.84亿元、上年结余收入1.84亿元。(注:2016年市属三个国家级开发区和青秀山风景区预计组织财政收入87.37亿元,比上年增加7.88亿元,增长9.91%。)

  2016年市属三个国家级开发区和青秀山风景区一般公共预算总支出安排42.7亿元,构成为:(1)当年一般公共预算支出40.38亿元;(2)转移性支出2.33亿元。收支相抵,预算结余0. 6亿元。

  1. 高新技术产业开发区预计组织财政收入40.54亿元,比上年增加3.69亿元,增长10%。一般公共预算总收入计划20.52亿元,一般公共预算总支出20.4亿元。收支相抵,预算结余0.12亿元。

  2. 经济技术开发区预计组织财政收入35.7亿元,比上年增加3.25亿元,增长10%。一般公共预算总收入计划15.28亿元,一般公共预算总支出14.92亿元。收支相抵,预算结余0.36亿元。

  3. 广西—东盟经济技术开发区预计组织财政收入10.33亿元,比上年增加0.94亿元,增长10%。一般公共预算总收入计划6.13亿元,一般公共预算总支出6.04亿元。收支相抵,预算结余0.09亿元。

  广西—东盟经济技术开发区政府性基金总收入计划 5.18亿元,其中:当年政府性基金收入4.75亿元,上年结余收入0.43亿元。当年政府性基金总支出计划安排5.07亿元,收支相抵,年终滚存结余0.11亿元。

  4. 青秀山风景名胜旅游区预计组织财政收入0.8亿元,与去年持平。一般公共预算总收入计划1.37亿元,一般公共预算总支出1.34亿元。收支相抵,预算结余0.03亿元。

  三、确保完成2016年预算任务的主要措施

  (一)坚持依法征管,着力保障财政收入平稳增长

  一是依法依规加强收入征管,严格按照预算法规定,适应财政收入由约束性转为预期性,确保政策连续稳定、经济运行平稳、收入稳步增长。二是加大依法治税力度,着力挖潜增收,确保应收尽收。三是创新征管机制,强化税收征管,做好重点企业、行业和重点税源的监测分析,及时掌握收入进度和税源发展变化趋势,切实增强组织收入的主动性。四是加强非税收入征收管理,严格落实中央和自治区制定的结构性减税、普遍性降费政策。五是优化收入结构,继续做好提高税收收入占比、降低非税收入占比工作,进一步提高财政收入质量。

  (二)实施积极的财政政策,贯彻落实稳增长的各项举措

  一是继续调整和优化财政支出结构。完善财政投入机制,加大结转资金统筹使用力度,继续盘活财政存量资金,整合有限资金统筹用于保障民生和重点项目建设,切实提高财政支出绩效。二是综合施策缓释政府债务风险和融资压力。合理确定债务规模,将存量债务分类纳入预算管理,积极向自治区争取在发行地方政府债券额度上倾斜我市,多渠道解决项目融资问题。加快推广PPP模式,积极开展项目示范,吸引社会资本进入,提高政府投资项目的投资效益。三是加大降税清费力度,贯彻落实对小微企业的税收优惠政策,落实完善企业研发费用加计扣除等普惠性政策,继续清理涉企收费。四是发挥好各类投资引导基金作用,进一步完善已设立基金的管理运行机制,引导民间资本投入经济社会发展的关键领域和薄弱环节。五是创新融资模式,加快推进重大项目建设。多渠道筹融资助推重大项目建设,重点支持包括轨道交通、“海绵城市”、节能减排、地下管廊、骨干路网、桥梁建设和改造升级等,推进邕江两岸综合整治和以“三街两巷”为重点的旧城改造和棚户区改造项目。

  (三)做好资金保障支持,积极推动产业结构转型升级

  一是统筹整合各类财政专项资金支持产业转型升级和工业园区基础设施建设,综合运用财政补贴、奖励、贴息、信用担保等政策,积极引导金融机构和社会资金投入,推动更多重大项目和产业建设项目实施。二是支持发展战略性新兴产业,加大财政投入力度发展智能制造、生态环保、生物医药等新产业、新技术,不断推进科技重大专项管理改革,努力提高科学技术创新水平。三是加快发展现代服务业。积极筹措各类服务业专项资金,加快金融服务、现代物流、互联网+、旅游业等现代服务业发展,推进中国—东盟信息港建设,促进我市服务业创新,培育服务业品牌,提升服务业竞争力。四是加快转变农业发展方式。支持实施农业可持续发展战略,促进以新的经营模式推进农业产业化。加快优势特色产业发展和农业发展方式转变,整合财政资金支持我市现代特色农业(核心)示范区高标准建设。

  (四)全力保障和改善民生,集中力量支持精准扶贫

  一是健全公共财政民生投入稳定增长机制,加大对各项民生事业的投入力度。积极筹措财政资金,确保2016年自治区和我市为民办实事项目顺利实施。二是积极落实财政对教育投入的各项经费,继续支持各县实施农村义务教育学生营养改善计划,支持学前教育和民办教育发展,加大城市义务教育阶段学校生均公用经费补助,为教育设施设备较薄弱的学校增添教学设备及维修改造校舍。三是完善社会保障财政投入机制,推进城乡最低生活保障制度统筹发展,完善扶持就业创业政策,支持大众创业、万众创新,支持建立和完善社会养老服务体系,落实医药卫生体制改革的财政补助政策。四是支持交通基础设施建设,继续开展公交运营补贴和城市公共自行车租赁项目补贴。五是大力支持住房保障,多渠道筹集资金进一步支持棚户区改造、农村危房改造和城乡保障性住房建设。六是大力支持精准扶贫。充分发挥财政职能作用,积极争取中央、自治区财政扶贫项目的资金支持,采取新增投入、整合资金等措施落实好财政扶贫资金。进一步加大扶贫基础设施投入力度,精准安排扶贫产业项目,支持发展特色优势产业。通过贷款贴息、税收优惠等方式吸引社会资本和工商资本投向精准扶贫,参与贫困地区的建设和发展。落实各项强农惠农政策。贯彻实施农业补贴办法,加强财政扶贫政策与其他强农惠农政策的有效衔接,持续增加农民收入。大力实施教育扶贫,完善社会保障扶贫,着力改善贫困地区生产生活条件,扶持贫困地区产业发展,通过精准扶持实现精准脱贫。

  (五)稳步推进财政改革,为财政可持续发展注入新活力

  一是继续深化财税体制改革。按照中央和自治区的统一部署,合理划分各级政府间事权与支出责任,完善转移支付制度,进一步扩大一般性转移支付规模和比例,继续推进“营改增”改革的实施,积极配合推进消费税和资源税等税制改革。二是加大财政资金统筹力度,进一步优化财政资源配置,提高财政资金使用效益。将水土保持补偿费、政府住房基金等五项政府性基金转列一般公共预算。推进国有资本经营预算与一般公共预算的统筹协调,逐步提高国有资本收益提取比例,加大国有资本经营预算调入一般公共预算的力度。三是进一步盘活财政存量资金,全面清理结余结转资金,按规定可以收回的一律收回总预算统筹安排使用,重点投向民生改善、公共服务、基础设施等经济社会发展领域。建立健全财政存量资金与预算安排统筹结合的机制,全面清理整顿财政专户,切实加强国库库款管理,合理控制库款规模,依法规范支出行为。四是加强政府债务管理,严格执行预算法和国务院、自治区有关文件规定,建立规范的政府举债融资机制,切实履行偿债责任,妥善处理存量债务。完善我市政府债务管理办法,加强对融资平台公司的管理,严防企业债务向政府债务转化,逐步建立并完善债务风险预警机制,防范中长期财政风险。五是改进年度预算控制方式,建立跨年度预算平衡机制,实行中期财政规划管理。六是加强预算绩效管理,继续扩大预算绩效管理范围,探索开展部门整体支出绩效评价和财政政策等综合绩效评价工作,实现预算绩效管理全覆盖。七是深入推进预决算信息公开,扩大预决算公开的内容和范围,积极开展政府预决算、部门预决算、预算绩效信息和专项资金管理清单公开。八是强化监督检查。重点抓好民生政策落实情况监督检查,选取涉及面广、社会关注度高的民生资金实施重点检查。积极推进财政系统内部控制制度建设,防控财政业务和管理中的各类风险,不断提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

  各位代表,2016年是实施“十三五”规划和全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是全面深化改革的关键一年,做好财政工作意义重大。我们将在市委的正确领导下,自觉接受人大及其常委会的监督和指导,虚心听取人民政协的意见和建议,坚持稳中求进,改革创新,主动作为,确保圆满完成全年预算目标,为实现“十三五”良好开局、勇当广西“两个建成”排头兵做出新的更大贡献!

南宁市与市本级2015年预算执行情况和2016年预算草案报表目录.pdf

一、一般公共预算(草案).pdf

二、政府性基金预算(草案).pdf

三、国有资本经营预算(草案).pdf

四、南宁市市级统筹社会保险基金2016年收支预算(草案).pdf

五、南宁市本级2016年部门预算收支汇总表(草案).pdf

六、(一)南宁高新技术产业开发区2016年收支预算(草案).pdf

六、(二)南宁经济技术开发区2016年收支预算(草案).pdf

六、(三)广西—东盟经济技术开发区2016年收支预算(草案).pdf

六、(四)南宁青秀山风景名胜旅游区2016年收支预算(草案).pdf

 

关于南宁市与市本级2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告

2016-03-08  11:07

来源:南宁市财政局