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南宁市第十九中学2017年度部门决算公开

信息来源:南宁市教育局 发布时间:2018-10-15 09:05 【字体:

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第一部分:概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:南宁市第十九中学概况

一、主要职能

学校以党的教育方针和科学发展观为指导,按照市教育局、市教科所提出的“文化立校,特色兴校,质量强校”的办学方向和要求,解放思想,真抓实干,加快教育改革创新,凸显我校的办学特色,进一步提升我校高中办学水平,扎实推进普通高中突破发展工程,优化结构,提升内涵,努力激活本校的优质教育资源,不断突破我校高中的升本人数,提高初中教学水平,满足人民群众“能上学”“上好学”的需求。本年度在职人员161人,上年度156人,减少5人,原因教职工退休人员调出调出,退休人员本年度72人,上年度67人,增加5人,原因:退休5人。

第二部分: 2017年度部门决算报表

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入3276.54 万元,其中本年收入 3276.54 万元, 较2016年度决算数增加551.46 万元,增长 32 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3163.15万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加664.84万元,增长41 %,主要原因是增加因素主要是补发16年事业绩效增量工资及发17年上半年事业绩效增量工资。

2.事业收入113.38 万元,为高中学杂费收入。较2016年度决算数减少36.96 万元,下降29%,主要原因是公用经费减少。

(二)本部门2017年度总支出 3276.54万元,其中本年支出3276.54万元, 较2016年度决算数增加551.46 万元,增长32 %。支出具体情况如下:

1.教育支出类科目2498.23万元,:较2016年度决算数减少631.27万元,增加295%,主要原因主要用于学校教育教学经费及教职工工资增加。

2.社会保障和就业(类)432.94万元:较2016年度决算数减少59.40万元,下降13%,主要原因主要用于学校按国家规定发放的离退休人员工资减少291.78万元,17年基本养老保险列支236.16万元。

3、医疗保障类203.67万元,较2016年度决算数增加41.52 万元,增长25%主要用于教职工医保支出。

4.住房保障支出(类)141.70万元::较2016年度决算数增加11.25万元,增长8%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

一般公共服务支出(类)2088.21万元:主要用于学校教育教学经费及教职工工资。较2016年度决算数减少373.15万元,下降17 %,主要原因是学校办公经费减少。

1.教育支出类科目2384.81万元,较2016年度决算数增加668.19万元,增加38%,主要原因是学校教育教学经费及教职工工资增加。

2.社会保障和就业(类)392.74万元:较2016年度决算数减少59.40万元,增下降13%,主要原因主要用于学校按国家规定发放的离退休人员工资减少291.78万元,17年基本养老保险列支236.16万元。

3、医疗保障类203.67万元,较2016年度决算数增加41.52 万元,增长25%,主要原因是教职工医保及退休人员医疗保险费增加支出。

4.住房保障支出(类)141.70万元:较2016年度决算数增加11.25万元,增长8 %,主要原因是职工住房公积金增加。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出 3276.54万元,较2016年度决算数增加551.46万元,增长32 %。其中:基本支出2136.54万元,项目支出1140万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为2320.61万元,支出决算为3163.15万元,完成年初预算的136%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为2320.61万元,支出决算为3163.15万元,完成年初预算的136 %。(简要说明预决算差异)主要用于教学经费及教师工资福利支出。

1.教育支出类科目2384.81万元,较年初预算数增加633.92万元,增加36%,主要原因是学校教育教学经费及教职工工资增加。

2.社会保障和就业(类)392.74万元:较年初预算数增加115.91万元,增加41%,主要原因主要用于学校按国家规定发放的离退休人员工资减少291.78万元,17年基本养老保险列支236.16万元。

3、医疗保障类203.67万元,较预算数减少39.62万元,减少16%,主要原因是教职工医保及退休人员医疗保险费减少支出。

4.住房保障支出(类)141.70万元:较预算数减少20.96万元,减少12 %,主要原因是职工住房公积金减少。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2088.21万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1640.72万元,完成年初预算的86%。主要原因是是职工住房公积金减少。(二)商品和服务支出147.74万元,完成年初预算的108%,主要原因是公用经费增加。

1.教育支出类科目1350.10万元,完成年初预算的109%主要原因是学校教育教学经费及教职工工资增加。

2.社会保障和就业(类)392.74万元,完成年初预算的141%,主要原因主要用于学校按国家规定发放的离退休人员工资减少291.78万元,17年基本养老保险列支236.16万元。

3、医疗保障类203.67万元,完成年初预算的83%,主要原因是教职工医保及退休人员医疗保险费减少支出。

4.住房保障支出(类)141.70万元,完成年初预算的87%,主要原因是职工住房公积金减少。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排    单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出0万元。2017年,    单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0万元,与2016年持平。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额119.90万元,其中:政府采购货物支出119.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额119.90万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备1台(套),100万元以上专用设备0台(套)。


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南宁市第十九中学2017年度部门决算公开

2018-10-15  09:05

来源:南宁市教育局