社会主义核心价值观:  富强、  民主、  文明、  和谐,  自由、  平等、  公正、  法治,  爱国、  敬业、  诚信、  友善。

南宁市中小学卫生保健中心(2017年)

信息来源:南宁市教育局 发布时间:2018-10-15 10:35 【字体:

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第一部分:    南宁市中小学卫生保健中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:    南宁市中小学卫生保健中心2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:  南宁市中小学卫生保健中心2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:南宁市中小学卫生保健中心概况

一、主要职能

工作职责是调查研究本市中小学校学生体质健康状况;开展中小学生常见疾病的预防与矫治;开展中小学校卫生技术人员的技术培训和业务指导。

二、部门决算单位构成

2017年南宁市中小学卫生保健中心的决算报表由1个单位组成,具体单位为:南宁市中小学卫生保健中心

第二部分:南宁市中小学卫生保健中心2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表





单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

132.73

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

113.34

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

9.95


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

5.78


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

4.53


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22



49


本年收入合计

23

132.73

本年支出合计

50

133.60

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

1.99

年末结转和结余

52

1.12


26



53


总计

27

134.72

总计

54

134.72

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

132.73

132.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

112.47

112.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20502

普通教育

7.62

7.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050299

其他普通教育支出

7.62

7.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20599

其他教育支出

104.85

104.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2059999

其他教育支出

104.85

104.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

9.95

9.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

9.95

9.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.55

7.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

其他行政事业单位离退休支出

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

5.78

5.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

5.78

5.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公务员医疗补助

1.86

1.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

4.53

4.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

4.53

4.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

4.53

4.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

133.60

61.72

71.88

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

113.34

43.86

69.48

0.00

0.00

0.00


20502

普通教育

7.62

0.00

7.62

0.00

0.00

0.00


2050299

其他普通教育支出

7.62

0.00

7.62

0.00

0.00

0.00


20599

其他教育支出

105.72

43.86

61.87

0.00

0.00

0.00


2059999

其他教育支出

105.72

43.86

61.87

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

9.95

7.55

2.40

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

9.95

7.55

2.40

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.55

7.55

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

其他行政事业单位离退休支出

2.40

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

5.78

5.78

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

5.78

5.78

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公务员医疗补助

1.86

1.86

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

4.53

4.53

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

4.53

4.53

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

4.53

4.53

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。



表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收       入

支       出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

132.73

一、一般公共服务支出

0

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

0

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

0

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

0

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

0

113.34

113.34

0.00



6


六、科学技术支出

0

0.00

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

0

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

0

9.95

9.95

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

0

5.78

5.78

0.00



10


十、节能环保支出

0

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

0

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

0

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

0

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

0

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

0

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

0

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

0

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

0

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

0

4.53

4.53

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

0

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

0

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

22

132.73

本年支出合计

0

133.60

133.60

0.00


年初财政拨款结转和结余

23

1.99

年末财政拨款结转和结余

0.01

1.12

1.12

0.00


一般公共预算财政拨款

24

1.99


0.01





政府性基金预算财政拨款

25

0.00


0.01






26



0.01





总计

27

134.72

总计

0.01

134.72

134.72

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

133.60

61.72

71.88


205

教育支出

113.34

43.86

69.48


20502

普通教育

7.62

0.00

7.62


2050299

其他普通教育支出

7.62

0.00

7.62


20599

其他教育支出

105.72

43.86

61.87


2059999

其他教育支出

105.72

43.86

61.87


208

社会保障和就业支出

9.95

7.55

2.40


20805

行政事业单位离退休

9.95

7.55

2.40


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.55

7.55

0.00


2080599

其他行政事业单位离退休支出

2.40

0.00

2.40


210

医疗卫生与计划生育支出

5.78

5.78

0.00


21011

行政事业单位医疗

5.78

5.78

0.00


2101102

事业单位医疗

3.86

3.86

0.00


2101103

公务员医疗补助

1.86

1.86

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.06

0.06

0.00


221

住房保障支出

4.53

4.53

0.00


22102

住房改革支出

4.53

4.53

0.00


2210201

住房公积金

4.53

4.53

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

52.43

302

商品和服务支出

4.36

310

其他资本性支出

0.00


30101

基本工资

20.71

30201

办公费

0.40

31001

房屋建筑物购建

0.00


30102

津贴补贴

0.02

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00


30103

奖金

2.99

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00


30104

其他社会保障缴费

5.71

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00


30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00


30107

绩效工资

9.74

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.03

30207

邮电费

0.00

31008

物资储备

0.00


30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00


30199

其他工资福利支出

5.23

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00


303

对个人和家庭的补助

4.93

30211

差旅费

1.05

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00


30302

退休费

0.00

30213

维修(护)费

0.11

31013

公务用车购置

0.00


30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00


30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

0.00


30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.25

31099

其他资本性支出

0.00


30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00


30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.42

30401

企业政策性补贴

0.00


30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00


30309

奖励金

0.40

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00


30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00


30311

住房公积金

4.53

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00


30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.75

30701

国内债务付息

0.00


30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.57

30707

国外债务付息

0.00


30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.81

399

其他支出

0.00


30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

0.00


30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00








30299

其他商品和服务支出

0.00





人员经费合计

57.36

公用经费合计

4.36


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.20

0.00

4.20

0.00

4.20

0.00

1.59

0.00

1.59

0.00

1.59

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计




































注:南宁市中小学卫生保健中心没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分:南宁市中小学卫生保健中心

2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入134.72万元,其中本年收入 132.73万元, 较2016年度决算数增加21.01万元,增长18.80 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入132.73万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加21.01万元,增长18.80 %,主要原因是2017年发放2016年事业单位绩效工资增量和2017年上半年事业单位绩效工资增量。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。主要是学校收取的学费收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余1.99万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加0.23万元。

(二)本部门2017年度总支出134.72万元,其中本年支出133.60万元, 较2016年度决算数增加19.24 万元,增长14.49%。支出具体情况如下:

1.教育支出113.34元,主要用于教育事业发展业务支出。较2016年度决算数增加28.42 万元,增长33.47%,主要原因是2017年发放2016年事业单位绩效工资增量和2017年上半年事业单位绩效工资增量。

2. 社会保障和就业支出9.95万元,主要用于单位人员医疗保障支出。较2016年度决算数减少10.03 万元,下降50.20%。主要原因是2016年补缴以前年度社保金。

3.医疗卫生与计划生育支出5.78万元,主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少0.95 万元,下降14.12%。主要原因是2016年补缴以前年度医疗保险。

4.住房保障支出(类)4.53万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余1.12万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市中小学卫生保健中心2017 年度一般公共预算支出133.60万元,较2016年度决算数增加21.98 万元,增长19.69%。其中:基本支出61.72万元,项目支出71.88万元。

南宁市中小学卫生保健中心2017 年度一般公共预算支出年初预算为117.80万元,支出决算为133.60万元,完成年初预算的113.41%。

(一)教育支出年初预算为84.85万元,支出决算为113.34万元,完成年初预算的133.59%。主要用于教育事业发展业务支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算为22.65万元,支出决算为9.95万元,完成年初预算的43.92%。主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出为5.78万元,支出决算为5.78万元,完成年初预算的100%。主要用于单位人员医疗保障支出。

(四)住房保障支出为4.53万元,支出决算为4.53万元,完成年初预算的100%。要用于住房保障支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出61.72万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出52.43万元,完成年初预算的71.11%。

(二)商品和服务支出4.36万元,完成年初预算的62.27%。

1.办公费支出     0.40万元;2.差旅费支出1.05万元;3.维修(护)费支出0.11万元;4.培训费支出0.25万元;5.专用材料费支出 0.42万元;6.工会经费支出0.75万元;7.福利费支出0.57万元;8.公务用车运行维护费    支出0.81万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

南宁市中小学卫生保健中心2017年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

南宁市中小学卫生保健中心2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.59万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出比2017年年初预算数减少1.56万元,减少66.67%。比上年支出数减少0.75 万元,减少47.31%

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排    南宁市中小学卫生保健中心、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0   人次。

(二)公务用车购置及运行费支出  万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.59万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展教育事业发展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,南宁市中小学卫生保健中心、所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出1.59万元,平均每辆0.795万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0万元,比2016年增加(减少) 0万元,增长(降低)0 %。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额24.38万元,其中:政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  23.98万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是7-9座旅行车(小);单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备   0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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南宁市中小学卫生保健中心(2017年)

2018-10-15  10:35

来源:南宁市教育局