社会主义核心价值观:  富强、  民主、  文明、  和谐,  自由、  平等、  公正、  法治,  爱国、  敬业、  诚信、  友善。

南宁市招生考试院2017年度部门决算公开

信息来源:南宁市教育局 发布时间:2018-10-15 10:35 【字体:

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第一部分:南宁市招生考试院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市招生考试院2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市招生考试院2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:南宁市招生考试院概况

一、主要职能

南宁市招生考试院负责全市普通高考及口语考试、中考、成人高考、中小学教师资格考试(笔试)、中小学教师公开招聘考试(笔试)的考务工作,负责高等教育自学考试、高中学业水平考试的考务、考籍工作。

二、部门决算单位构成

南宁市招生考试院隶属南宁市教育局管理,为副处级全额拨款事业单位,内设三个科室。

第二部分:南宁市招生考试院 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

1,239.07

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

873.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

2,290.69

六、其他收入

6

267.56

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

39.23


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

24.63


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

24.80


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22



49


本年收入合计

23

2,379.62

本年支出合计

50

2,379.34

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

18.49

年末结转和结余

52

18.77


26



53


总计

27

2,398.11

总计

54

2,398.11


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

2,379.62

1,239.07

0.00

873.00

0.00

0.00

267.56


205

教育支出

2,290.97

1,151.11

0.00

872.31

0.00

0.00

267.56


20501

教育管理事务

316.00

48.44

0.00

0.00

0.00

0.00

267.56


2050101

行政运行

267.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

267.56


2050199

其他教育管理事务支出

48.44

48.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20502

普通教育

561.63

561.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050299

其他普通教育支出

561.63

561.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20599

其他教育支出

1,413.34

541.03

0.00

872.31

0.00

0.00

0.00


2059999

其他教育支出

1,413.34

541.03

0.00

872.31

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

39.23

39.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

39.23

39.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

事业单位离退休

6.48

6.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.95

27.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

其他行政事业单位离退休支出

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

24.63

24.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

24.63

24.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

10.01

10.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公务员医疗补助

14.36

14.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

24.80

24.11

0.00

0.69

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

24.80

24.11

0.00

0.69

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

24.80

24.11

0.00

0.69

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2,379.34

282.58

2,096.76

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

2,290.69

199.61

2,091.08

0.00

0.00

0.00


20501

教育管理事务

315.72

0.00

315.72

0.00

0.00

0.00


2050101

行政运行

267.27

0.00

267.27

0.00

0.00

0.00


2050199

其他教育管理事务支出

48.44

0.00

48.44

0.00

0.00

0.00


20502

普通教育

561.63

0.00

561.63

0.00

0.00

0.00


2050299

其他普通教育支出

561.63

0.00

561.63

0.00

0.00

0.00


20599

其他教育支出

1,413.34

199.61

1,213.73

0.00

0.00

0.00


2059999

其他教育支出

1,413.34

199.61

1,213.73

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

39.23

34.43

4.80

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

39.23

34.43

4.80

0.00

0.00

0.00


2080502

事业单位离退休

6.48

6.48

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.95

27.95

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

其他行政事业单位离退休支出

4.80

0.00

4.80

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

24.63

24.63

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

24.63

24.63

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

10.01

10.01

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公务员医疗补助

14.36

14.36

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

24.80

23.91

0.88

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

24.80

23.91

0.88

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

24.80

23.91

0.88

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收       入

支       出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

1,239.07

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

32

1,151.11

1,151.11

0.00



6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

35

39.23

39.23

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

24.63

24.63

0.00



10


……

37

0.00

0.00

0.00



18


……

45

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

46

24.11

24.11

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

22

1,239.07

本年支出合计

49

1,239.07

1,239.07

0.00


年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款

24

0.00


51





政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





总计

27

1,239.07

总计

54

1,239.07

1,239.07

0.00


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

1,239.07

275.58

963.49


205

教育支出

1,151.11

192.61

958.50


20501

教育管理事务

48.44

0.00

48.44


2050199

其他教育管理事务支出

48.44

0.00

48.44


20502

普通教育

561.63

0.00

561.63


2050299

其他普通教育支出

561.63

0.00

561.63


20599

其他教育支出

541.03

192.61

348.42


2059999

其他教育支出

541.03

192.61

348.42


208

社会保障和就业支出

39.23

34.43

4.80


20805

行政事业单位离退休

39.23

34.43

4.80


2080502

事业单位离退休

6.48

6.48

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.95

27.95

0.00


2080599

其他行政事业单位离退休支出

4.80

0.00

4.80


210

医疗卫生与计划生育支出

24.63

24.63

0.00


21011

行政事业单位医疗

24.63

24.63

0.00


2101102

事业单位医疗

10.01

10.01

0.00


2101103

公务员医疗补助

14.36

14.36

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.26

0.26

0.00


221

住房保障支出

24.11

23.91

0.19


22102

住房改革支出

24.11

23.91

0.19


2210201

住房公积金

24.11

23.91

0.19


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

197.72

302

商品和服务支出

45.98

310

其他资本性支出

0.00


30101

基本工资

74.73

30201

办公费

2.18

31001

房屋建筑物购建

0.00


30102

津贴补贴

62.45

30202

印刷费

0.54

31002

办公设备购置

0.00


30103

奖金

7.31

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00


30104

其他社会保障缴费

25.27

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00


30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.71

31006

大型修缮

0.00


30107

绩效工资

0.00

30206

电费

3.30

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

27.95

30207

邮电费

5.89

31008

物资储备

0.00


30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00


30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00


303

对个人和家庭的补助

31.88

30211

差旅费

6.48

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00


30302

退休费

7.92

30213

维修(护)费

0.66

31013

公务用车购置

0.00


30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00


30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.43

31020

产权参股

0.00


30305

生活补助

0.00

30216

培训费

1.10

31099

其他资本性支出

0.00


30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00


30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00


30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00


30309

奖励金

0.04

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00


30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

1.94

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00


30311

住房公积金

23.91

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00


30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

3.43

30701

国内债务付息

0.00


30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.25

30707

国外债务付息

0.00


30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00


30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

17.75

39906

赠与

0.00


30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00








30299

其他商品和服务支出

1.32





人员经费合计

229.60

公用经费合计

45.98


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出



栏次

1

2

3

4

5

6


合计









































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。南宁市招生考试院没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分:南宁市招生考试院2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入2398.11万元,其中本年收入2379.62万元, 较2016年度决算数1496.41万元增加901.70万元,增长60.26%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1239.07万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金,较2016年度决算数758.97万元增加480.10万元,增长63.26 %,主要原因是:上级转移支付的项目增加。

2.事业收入873万元,为事业单位开展招生考试专业活动取得的收入。较2016年度决算数538.64万元增加334.36万元,增长62.07 %,主要原因是:2017年新增教师招聘考试工作,收入增加;我市教育考试标准化考场在2012年和2013年建设,2017年起进入设备分批更新阶段,使用财政专户资金安排的项目增加。

3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

4.其他收入267.56万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:市教育局拨入的2017年中考考务经费。较2016年度决算数188.90万元增加78.66万元,增长41.64 %,主要原因是:市教育局横向拨入中考报名考试工作经费,试卷印刷费从拨入我院的经费中开支。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.上年结转和结余18.49万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数9.9万元增加8.59万元,增长86.77 %,主要原因是:2017年结转项目是市教育局横向拨入“中考报名考试经费”的项目结转,资金来源为“其他收入”;“财政拨款”和“事业收入”无年末结转。

(二)本部门2017年度总支出2398.11万元,其中本年支出2379.34万元, 较2016年度决算数1496.41万元增加901.7万元,增长60.26%。支出具体情况如下:

1.教育(类)2290.69万元:主要用于高中教育、其他普通教育支出的项目支出,以及其他教育支出的基本支出和项目支出。

较2016年度决算数1385.71万元增加904.98万元,增长65.31%,主要原因是:(1)上级转移支付的项目增加;(2)2017年新增教师招聘考试工作,支出增加;(3)我市教育考试标准化考场在2012年和2013年建设,2017年起进入设备分批更新阶段,使用财政专户资金安排的项目支出增加。。

2.医疗卫生(类)24.63万元:主要用于南宁市本级按国家规定的医疗保障和公务员医疗补助支出。较2016年度决算数21.52万元增加3.11万元,增长14.45%,主要原因是:绩效考评奖金纳入医疗保险缴费基数,医疗保障和公务员医疗补助支出相应增加。

3.社会保障和就业(类)39.23万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面和机关事业单位基本养老保险缴费的支出。较2016年度决算数49.26万元减少10.03万元,下降20.36%,主要原因是:退休人员工资转由社保局发放,不在本单位的经费列支。

4.住房保障支出(类)24.80万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2016年度决算数21.43万元增加3.37万元,增长15.73%,主要原因是:绩效考评奖金纳入住房公积金缴费基数,住房公积金支出相应增加。

5.年末结转和结余18.77万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,主要是其他收入的结转和结余。较2016年度决算数18.49万元增加0.28万元,增长1.51 %,与上年基本持平。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市招生考试院2016 年度一般公共预算支出1239.07万元,较2016年度决算数768.87万元增加470.20万元,增长61.15%。其中:基本支出275.58万元,项目支出963.49万元。

南宁市招生考试院2017 年度一般公共预算支出年初预算为658.40万元,支出决算为1239.07万元,完成年初预算的188.19%。

1.教育(类)1151.11万元,年初预算为567.80万元,支出决算为1151.11万元,完成年初预算的202.99%。主要用于高中教育、其他普通教育支出的项目支出,以及其他教育支出的基本支出和项目支出。预决算差异主要原因:上级转移支付项目在年中追加预算,年末项目执行完毕。

2.医疗卫生(类)24.63万元,年初预算为26.62万元,支出决算为24.63万元,完成年初预算的92.52 %。主要用于南宁市本级按国家规定的医疗保障和公务员医疗补助支出。预决算差异主要原因:年初预算是按上年在职人员工资总额进行测算的,在预算执行年度中,由于3位在职人员退休,因此医疗保障和公务员医疗补助支出减少。

3.社会保障和就业(类)39.23万元,年初预算为45.13万元,支出决算为39.23万元,完成年初预算的86.93%。主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面和机关事业单位基本养老保险缴费的支出。预决算差异主要原因:年初预算是按上年在职人员工资总额进行测算的,在预算执行年度中,由于3位在职人员退休,因此机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4.住房保障支出(类)24.11万元,年初预算为19.57万元,支出决算为24.11万元,完成年初预算的123.20%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。预决算差异主要原因:在预算执行年度中,绩效考评奖金纳入了住房公积金缴费基数,住房公积金支出相应增加。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出275.58万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出197.72万元,年初预算为233.37万元,完成年初预算的84.72%。预决算差异主要原因:由于3位在职人员退休,机关运行经费中关于人员经费的支出相应减少。

(二)商品和服务支出45.98万元,年初预算为48.36万元,完成年初预算的95.08%。预决算差异主要原因:由于3位在职人员退休,商品和服务支出中关于人员经费的支出相应减少。

(三)对个人和家庭的补助31.88万元,年初预算为31.73万元,完成年初预算的100.47%。与年初预算基本持平。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

南宁市招生考试院2017年度政府性基金支出 0万元,较2016年度决算数无变化。

南宁市招生考试院2017 年度政府性基金支出年初预算为0   万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年无因公出国(境)事项。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出 0万元。南宁市招生考试院已完成公务用车改革,单位无公务用车保留,全年无运行费支出。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出45.98万元,比2016年减少4.29万元,降低8.53 %。主要原因是:由于3位在职人员退休,机关运行经费中关于人员经费的支出相应减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额1015.13万元,其中:政府采购货物支出931.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出84.09万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,本单位0个项目纳入一般公共预算项目支出绩效评价范围。


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南宁市招生考试院2017年度部门决算公开

2018-10-15  10:35

来源:南宁市教育局