社会主义核心价值观:  富强、  民主、  文明、  和谐,  自由、  平等、  公正、  法治,  爱国、  敬业、  诚信、  友善。

南宁市教师培训中心2017年部门决算公开

信息来源:南宁市教育局 发布时间:2018-10-15 10:10 【字体:

目    录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:南宁市教师培训中心概况

一、主要职能

南宁市教师培训中心系南宁市教育局直属二层机构,主要负责

(1)承担组织开展全市中小学教师、校长培训的具体事务性工作

(2)南宁市教师课题研究;

(3)承担培训资源库的建设和管理工作。

(4)承办市教育局和自治区教育厅交办的其他事项。

第二部分: 2017年部门决算报表

表一:2017 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2124.58

一、一般公共服务支出

0

二、上级补助收入

0

二、教育支出

2422.03

三、事业收入

0

三、社会保障和就业支出

37.96

四、经营收入

0

四、医疗卫生与计划生育支出

14.79

五、附属单位上缴收入

0

五、住房保障支出

10.27

六、其他收入

0

六、其他支出

0

本年收入合计

2124.58

本年支出合计

2485.05

用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

年初结转和结余

360.47

年末结转和结余


收入总计

2485.05

支出总计

2485.05

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:2017 年度收入决算表

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:

本级横向财政拨款

非本级财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

2124.58

1935.32








205

教育支出

2061.56

1879.60








20502

普通教育

1562.29

1613.82.








2050299

其他普通教育支出

1562.29

1613.82








20599

其他教育支出

499.27

265.72








2059999

其他教育支出

499.27

265.72








208

社会保障和就业支出

37.96

32.07








20805

行政事业单位离退休

37.96

32.07








2080502

事业单位离退休

13.36

32.07








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.79

14








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7

7








2080599

其他行政事业单位离退休支出

3.6

3.6








210

医疗卫生与计划生育支出

14.79

14.79








21011

行政事业单位医疗

14.79

14.79








2100502

事业单位医疗

5.98

5.98








2100503

公务员医疗补助

8.64

8.64








2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.18

0.18








221

住房保障支出

10.27

10.27








22102

住房改革支出

10.27

10.27








2210201

住房公积金

10.27

10.27








表三:2017年度支出决算表

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2485.05

180.53

2304.52


0

0

205

教育支出

2422.03

121.11

2300.92




20502

普通教育

1897.26


1894.26




2050299

其他普通教育支出

1894.26


1894.26




20599

其他教育支出

527.77

121.11

406.66




2059999

其他教育支出

527.77

121.11

406.66




208

社会保障和就业支出

37.96

34.36

3.6




20805

行政事业单位离退休

37.96

34.36

3.6




2080502

事业单位离退休

13.36

13.36





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14

14





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7

7





2080599

其他行政事业单位离退休支出

3.6


3.6




210

医疗卫生与计划生育支出

14.79

14.79





21011

行政事业单位医疗

14.79

14.79





2100502

事业单位医疗

5.98

5.98





2100503

公务员医疗补助

8.64

8.64





2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.18

0.18





221

住房保障支出

10.27

10.27





22102

住房改革支出

10.27

10.27





2210201

住房公积金

10.27

10.27





表四:2017年度财政拨款收入支出决算总表

金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2124.58

一、一般公共服务支出

18




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20

2422.03

2422.03



4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23

37.96

37.96



7


七、医疗卫生与计划生育支出

24

14.79

14.79



8


八、住房保障支出

25

10.27

10.27



9


……

26





10


……

27





11



28




本年收入合计

12

2124.58

本年支出合计

29

2485.05

2485.05


年初财政拨款结转和结余

13

360.47

年末结转和结余

30




一般公共预算财政拨款

14

360.47


31




政府性基金预算财政拨款

15



32





16



33




合计

17

2485.05

合计

34

2485.05

2485.05










注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:2017 年度一般公共预算支出决算表

金额单位:万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

9

10

13

合计

2485.05

180.53

2304.52

205

教育支出

2422.03

121.11

2300.92

20502

普通教育

1897.26


1894.26

2050299

其他普通教育支出

1894.26


1894.26

20599

其他教育支出

527.77

121.11

406.66

2059999

其他教育支出

527.77

121.11

406.66

208

社会保障和就业支出

37.96

34.36

3.6

20805

行政事业单位离退休

37.96

34.36

3.6

2080502

事业单位离退休

13.36

13.36


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14

14


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7

7


2080599

其他行政事业单位离退休支出

3.6


3.6

210

医疗卫生与计划生育支出

14.79

14.79


21011

行政事业单位医疗

14.79

14.79


2100502

事业单位医疗

5.98

5.98


2100503

公务员医疗补助

8.64

8.64


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.18

0.18


221

住房保障支出

10.27

10.27


22102

住房改革支出

10.27

10.27


2210201

住房公积金

10.27

10.27


表六:一般公共预算基本支出决算表

单位:万元


人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

131.17

302

商品和服务支出

25.73

30101

基本工资

49.51

30201

办公费

2.79

30102

津贴补贴

0.07

30202

咨询费


30103

奖金


30205

水费

0.03

30104

其他社会保障缴费

15.95

30206

电费

1.27

30106

伙食补助费


30207

邮电费

1.49

30107

绩效工资

44.64

30209

物业管理费


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14

30211

差旅费

5.62

30109

职业年金缴费

7

30213

维修(护)费

5.81

30199

其他工资福利支出



会议费

0.68




30216

培训费

1.02




30217

公务接待费





30218

专用材料费





30226

劳务费

1.58




30227

委托业务费

0.79




30228

工会经费

2.10




30229

福利费

0.28




30231

公车运行维护费

2.1




30299

其他商品和服务支出

0.17

303

对个人和家庭的补助

23.63

310

其他资本性支出


30301

离休费


31001

房屋建筑物购建


30302

退休费

13.36

……

……


30305

生活补助


31099

其他资本性支出


30309

奖励金


304

对企事业单位的补贴


30313

抚恤金


30401

企业政策性补贴



住房公积金

10.27

……

……


30399

其他对个人和家庭的补助支出


307

债务付息支出





30701

国内债务付息





……

……





399

其他支出





39901

赠与





……

……


人员经费合计

154.8

公用经费合计

25.73

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细表


表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.1

0

3.1

0

3.1

1

2.1

 0

2.1

 0

2.1

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元


项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计




































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。南宁市教师培训中心2017年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出,故本表无数据。


第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2124.58万元,同比增加  189.26万元,增长 9.78%。

1.财政拨款收入2124.58万元,同比增加189.26  万元,增长9.78  %。其中:经费拨款2124.58  万元,同比增加  189.26   万元,增长  9.78%。

(二)支出总计2485.05万元。包括:

1.教育支出2422.03万元,主要用于教育事业发展业务支出。

2.社会保障和就业支出37.96万元,主要用于单位按国家规定发放的退休人员工资及津补贴。

3. 医疗卫生支出14.79万元,主要用于单位人员医疗保障支出。

4.住房保障支出10.27万元,主要用于单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金。

(三)年初项目支出结转360.46万元。

二、2017年度公共预算财政拨款支出决算情况

2017年实际总支出 2485.05 万元,基本支出  180.53万元,占总实际支出的  7.26%,同比增加  2.3 万元,增长  1.29 %;项目支出  2304.52万元,占总实际支出的  92.74 %,同比增加  907.89万元,增长  65.01 %。

1.按支出功能分类科目划分,共分为  10 类,其中:

(1)其他普通教育支出(2050299)类科目  1894.26 万元,占支出的 76.23  %。同比增加 612.40万元,增长32.33%。

(2)其他教育支出(2059999)类科目  527.78万元,占总支出的  21.24 %,同比增加  290.55万元,增长  122.48  %。

(3)事业单位离退休(2080502)类科目  13.36 万元,占总支出的  0.54%。同比增加  -18.71万元,增长  -58.83  %。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)类科目 14 万元,占总支出的 0.56 %。同比增加  14万元,增长  100 %。(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)类科目 7万元,占总支出的 0.28 %。同比增加  7万元,增长  100 %。

(6)其他行政事业单位离退休支出(2080599)类科目 3.6万元,占总支出的 0.14 %。同比增加  3.6万元,增长  100 %。(7)事业单位医疗(2100502)类科目  5.98万元,占总支出的 0.24 %。同比增加  0.19万元,增长 3.28 %。

(8)公务员医疗补助(2101103)类科目8.64万元,占总支出的 0.35 %。同比增加  0.61万元,增长  7.6 %。

(9)其他行政事业单位医疗支出(2101199)类科目0.18万元,占总支出的 0.01 %,同比增加 0.18 万元,增长100%,。

(10)住房公积金(2210201)类科目   10.27万元,占支出总支出的 0.41  %,同比增加  0.4 万元,增长 4.05  %。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出基本支出  180.53万元,占总实际支出的  7.26%,同比增加  2.3 万元,增长  1.29 %。

①基本支出工资福利支出决算   131.17万元,占基本支出决算的   72.66 %,同比增加  19.89万元,增长 17.87  %。

②基本支出商品和服务支出决算   25.73 万元,占基本支出决算的  14.25 %,同比增加  1.67 万元,增长6.94   %。

③基本支出对个人和家庭的补助支出决算 23.63万元,占基本支出决算的 24.06 %,同比减少 19.26万元,增加 -44.90 %。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

南宁市师培中心2017年度无政府性基金支出。

五、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算2.1万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

(一)单位公务用车购置及运行费支出2.1万元,主要用于单位文件交换、因公出行以及到各直属学校及各县份开展教师培训业务督促、检查、指导工作及调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(三)本单位公务接待费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

南宁市教师培训中心是全额拨款的事业单位,不是行政单位或参照公务员法管理的事业单位,所以无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年南宁市教师培训中心政府采购支出总额2228.53万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南宁市教师培训中心

2018年10月11日


扫一扫在手机打开当前页
南宁市教师培训中心2017年部门决算公开

2018-10-15  10:10

来源:南宁市教育局