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南宁市教育局2019年部门预算 及“三公”经费预算

信息来源:南宁市教育局 发布时间:2019-03-12 17:05 【字体:

第一部分:部门概况 

一、主要职责和2018年主要工作任务 

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况 

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

第一部分:部门概况 

一、南宁市教育局及所属单位主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

1.贯彻执行国家和自治区有关教育的法律法规和政策,起草有关教育的地方性法规、规章和规范性文件草案;拟订全市教育改革与发展规划并组织实施。

2.负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导全市各级各类学校的教育教学改革,负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作;贯彻执行基础教育教学基本要求和教学基本文件,全面实施素质教育;负责审批民办普通高中学校的设置、更名、撤销与调整。

4.指导全市的教育督导工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的实施、督导与评估验收工作;指导中等及中等以下教育发展水平、质量的监测工作。

5.指导以就业为导向的中等职业教育的发展与改革;负责审批民办中等职业学校的设置、更名、撤销与调整;负责中等职业学校专业设置和建设的统筹、指导和管理。

6.负责本部门教育经费的统筹管理;参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的措施和办法;负责统计全市教育经费投入情况。

7.指导全市中小学的思想政治工作、德育工作、民族团结教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。

8.主管全市中小学的教师工作;负责实施教师资格制度;指导教育系统人才队伍建设。

9.制定中小学、中等职业学校招生工作管理办法并组织实施。

10.组织指导全市教育系统的国际合作与交流,开展与港澳台的教育合作与交流。

11.贯彻执行国家和自治区语言文字工作的法律法规和政策,组织实施国家和自治区语言文字工作规划;指导全市语言文字规范化工作;监督检查语言文字的应用情况;负责推广普通话工作。

12.承办市人民政府交办的其他事项。

(二)2019年主要工作任务

2019年,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神,认真学习贯彻全国教育大会精神,在市委、市政府的正确领导下,攻坚克难,精准对焦、持续加力、乘势而进,加快推进教育现代化发展,办好人民满意的教育。

(一)更加聚焦党对教育事业的领导作用。深入贯彻落实党的十九大精神,在全系统组织开展全国教育大会精神宣讲活动。启动2019-2021年直属学校校级领导三年培训计划,培养政治过硬,业务精通的校长队伍;继续开展中青年干部“扬帆计划”。以规范化、品牌化建设为抓手,发挥基层党组织先锋模范作用。加强学校思想政治工作,牢牢把握意识形态工作领导权。深入推进全面从严治党和反腐败斗争。

(二)更加聚焦落实立德树人的根本任务。加快推进德育品牌创建活动,举办德育品牌创建现场会。继续强化学校体育、美育、卫生和国防教育。加强安全教育的时效性和针对性,狠抓学校安全管理制度、责任和措施的落实。积极打造校外教育品牌,深入推进校内课后服务工作。抓好高考、中考教研及备考工作。

(三)更加聚焦优化教育结构的辐射作用。加快学前教育普惠发展,推进“幼儿园”小学化专项治理。积极推进全市义务教育均衡发展,扎实做好控辍保学工作。全市所有县(区)通过义务教育均衡发展国家认定,全面实现我市义务教育发展基本均衡的目标。启动我市义务教育优质均衡发展督导评估工作。持续推进高中阶段学校普及攻坚工作,推动全市普通高中多样性、特色化发展。全面启动中职学校布局调整和专业结构优化,深入推进教学诊断与改进,促进职业教育内涵式发展。实施南宁市第二期特殊教育提升计划,继续改善特殊教育办学条件。加快推动社区教育在全市城区和县城覆盖面,建设具有南宁特色的学习型城市。加强高素质专业化教师队伍建设,深入贯彻落实我市全面深化新时代教师队伍建设改革的相关文件。

(四)更加聚焦深化教育改革的牵引作用。筹备召开全市教育大会,对新时代首府教育改革发展作出新部署。深化普通高中教育教学改革,根据自治区工作部署,稳妥推进高考改革。完善民办学校法人登记和法人治理结构,加大对民办学校的扶持力度,促进民办教育健康发展。开展南宁市教育事业“十四五”规划前期调研工作。加快推进“智慧教育”建设步伐,力争2019年底基本实现各级学校宽带网络全覆盖,建成具有南宁特色的教育大数据云中心。探索研究信息化绩效考评,初步搭建南宁市教育系统综合管理信息平台基本框架。

(五)更加聚焦促进教育公平的民生导向。继续实施教育扶贫“七大帮扶计划”。扎实推进自治区、南宁市为民办实事项目教育惠民工程,确保年内完成各项任务。加快推进义务教育“全面改薄”工程,确保2019年底前全面完工,进一步促进我市基本公共教育服务均等化。积极稳妥做好义务教育招生入学工作,推动小学、初中招生录取工作有序开展,依法保障特殊群体平等接受教育。开展“推普扶贫”和学前学会普通话行动,动员力量参与农村贫困地区国家通用语言文字推广普及工作。加强监督检查管理,保障教育脱贫攻坚学生学业帮扶计划各项措施有效落实。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市教育局机关共设置12个职能科(室),具体为:办公室、政策法规科(行政审批办公室)、人事教育科、计划财务科、基础教育科、语言文字工作科、职业教育与成人教育科、体育卫生艺术科、教育督导团办公室、党委办公室、纪检监察室、安稳科等。

2. 所属单位

2019年与市教育局有直接预算关系的单位共45个事业单位,具体单位为:南宁市天桃实验学校、南宁市第一中学、南宁市第二中学、南宁市第三中学、南宁市第四中学、南宁市第五中学、南宁市第八中学、南宁市第九中学、南宁市第十中学、南宁市第十三中学、南宁市第十四中学、南宁市沛鸿民族中学、南宁市第十九中学、南宁市第二十中学、南宁市第二十一中学、南宁市第二十四中学、南宁市第二十六中学、南宁市第二十八中学、南宁市第二十九中学、南宁市第三十三中学、南宁市第三十四中学、南宁市第三十六中学、南宁市邕宁高级中学、南宁市第四十一中学、南宁市第四十二中学、南宁市第四十三中学、南宁外国语学校、南宁市第一中等职业学校、南宁市第十五中学、南宁市第三中等职业学校、南宁市第四中等职业学校、南宁市第六中等职业学校、南宁市盲聋哑学校、南宁市柳沙小学、南宁市教育科学研究所、南宁市现代教育技术中心、南宁市招生考试院、南宁市教师培训中心、南宁市职业教育中心、南宁市中小学卫生保健中心、南宁市中小学校外教育活动中心、南宁市学生资助管理办公室、南宁市五象新区第一实验小学、南宁市五象新区第二实验小学、南宁市五象新区第三实验小学。

(二)部门预算单位构成

1.101    南宁市教育局(一级预算单位)

2.101001 南宁市教育局本级(二级预算单位)

3.101002 南宁市天桃实验学校(二级预算单位)

4.101003 南宁市第一中学(二级预算单位)

5.101004 南宁市第四中学(二级预算单位)

6.101005 南宁市第五中学(二级预算单位)

7.101006 南宁市第九中学(二级预算单位)

8.101007 南宁市第十中学(二级预算单位)

9.101008 南宁市第十三中学(二级预算单位)

10.101009  南宁市第十四中学(二级预算单位)

11.101010  南宁市沛鸿民族中学(二级预算单位)

12.101011  南宁市第十九中学(二级预算单位)

13.101012  南宁市第二十中学(二级预算单位)

14.101013  南宁市第二十一中学(二级预算单位)

15.101014  南宁市第二十四中学(二级预算单位)

16.101015  南宁市第二十六中学(二级预算单位)

17.101016  南宁市第二十八中学(二级预算单位)

18.101017  南宁市第二十九中学(二级预算单位)

19.101018  南宁外国语学校(二级预算单位)

20.101019  南宁市第三十三中学(二级预算单位)

21.101020  南宁市第三十四中学(二级预算单位)

22.101021  南宁市第二中学(二级预算单位)

23.101022  南宁市第三中学(二级预算单位)

24.101023  南宁市第八中学(二级预算单位)

25.101024  南宁市教育科学研究所(二级预算单位)

26.101025  南宁市现代教育技术中心(二级预算单位)

27.101026  南宁市招生考试院(二级预算单位)

28.101027  南宁市教师培训中心(二级预算单位)

29.101029  南宁市职业教育中心(二级预算单位)

30.101031  南宁市中小学卫生保健中心(二级预算单位)

31.101032  南宁市中小学校外教育活动中心(二级预算单位)

32.101033  南宁市第一职业技术学校(二级预算单位)

33.101034  南宁市第十五中学(二级预算单位)

34.101035  南宁市第三职业技术学校(二级预算单位)

35.101036  南宁市第四职业技术学校(二级预算单位)

36.101037  南宁市第六中等职业学校(二级预算单位)

37.101038  南宁市盲聋哑学校(二级预算单位)

38.101039  南宁市第三十六中学(二级预算单位)

39.101041  南宁市邕宁高级中学(二级预算单位)

40.101042  南宁市第四十一中学(二级预算单位)

41.101043  南宁市第四十二中学(二级预算单位)

42.101044  南宁市第四十三中学(二级预算单位)

43.101045  南宁市学生资助管理办公室(二级预算单位)

44.101046  南宁市五象新区第一实验小学(二级预算单位)

45.101048  南宁市五象新区第二实验小学(二级预算单位)

46.101047南宁市五象新区第三实验小学(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市教育局机关编制人数55人,2019年实有在职在编人数共54人,离休人员1人,退休人员38人。直属事业单位编制人数共9596人,2019年实有在职在编人员7671人,离休人员20人,退休人员3239人。

(二)人员构成

南宁市天桃实验学校:财政全额拨款事业单位,编制人数923人,现有在职在编教职工643人,离退休人员207人。在校小学生8436人、初中生3979人、高中生0人,在校职高生0人。主要职责是实施小学及初中学历教育。

南宁市第一中学:财政全额拨款事业单位,编制人数170人,现有在职在编教职工159人,离退休人员115人。在校小学生0人、初中生0人、高中生1907人,在校职高生0人。主要职责是实施高中学历教育。

南宁市第四中学:财政全额拨款事业单位,编制人数283人,现有在职在编教职工191人,离退休人员122人。在校小学生0人、初中生2131人、高中生1574人,在校职高生0人。主要职责是实施初、高中学历教育。

南宁市第五中学:财政全额拨款事业单位,编制人数142人,现有在职在编教职工131人,离退休人员104人。在校小学生0人、初中生786人、高中生1164人,在校职高生0人。主要职责是实施初、高中学历教育。

南宁市第九中学:财政全额拨款事业单位,编制人数179人,现有在职在编教职工164人,离退休人员117人。在校小学生0人、初中生962人、高中生1342人,在校职高生0人。主要职责是实施初、高中学历教育。

南宁市第十中学:财政全额拨款事业单位,编制人数159人,现有在职在编教职工148人,离退休人员106人。在校小学生0人、初中生929人、高中生1226人,在校职高生0人。主要职责是实施初、高中学历教育。

南宁市第十三中学:财政全额拨款事业单位,编制人数155人,现有在职在编教职工149人,离退休人员85人。在校小学生0人、初中生1046人、高中生958人,在校职高生0人。主要职责是实施初、高中学历教育。

南宁市第十四中学:财政全额拨款事业单位,编制人数574人,现有在职在编教职工433人,离退休人员125人。在校小学生0人、初中生3843人、高中生1360人,在校职高生0人。主要职责是实施初、高中学历教育。

南宁市沛鸿民族中学:财政全额拨款事业单位,编制人数299人,现有在职在编教职工272人,离退休人员132人。在校小学生0人、初中生1566人、高中生1933人,在校职高生0人。主要职责是实施初、高中学历教育。

南宁市第十九中学:财政全额拨款事业单位,编制人数185人,现有在职在编教职工162人,离退休人员74人。在校小学生0人、初中生1256人、高中生1042人,在校职高生0人。主要职责是实施初、高中学历教育。

南宁市第二十中学:财政全额拨款事业单位,编制人数158人,现有在职在编教职工144人,离退休人员74人。在校小学生0人、初中生637人、高中生1205人,在校职高生0人。主要职责是实施初、高中学历教育。

南宁市第二十一中学:财政全额拨款事业单位,编制人数217人,现有在职在编教职工202人,离退休人员97人。在校小学生0人、初中生1383人、高中生1470人,在校职高生0人。主要职责是实施初、高中学历教育。

南宁市第二十四中学:财政全额拨款事业单位,编制人数216人,现有在职在编教职工167人,离退休人员61人。在校小学生0人、初中生1497人、高中生1250人,在校职高生0人。主要职责是实施初、高中学历教育。

南宁市第二十六中学:财政全额拨款事业单位,编制人数291人,现有在职在编教职工257人,离退休人员90人。在校小学生0人、初中生1296人、高中生1920人,在校职高生0人。主要职责是实施初、高中学历教育。

南宁市第二十八中学:财政全额拨款事业单位,编制人数158人,现有在职在编教职工149人,离退休人员57人。在校小学生0人、初中生714人、高中生1256人,在校职高生0人。主要职责是实施初、高中学历教育。

南宁市第二十九中学:财政全额拨款事业单位,编制人数124人,现有在职在编教职工117人,离退休人员21人。在校小学生0人、初中生499人、高中生898人,在校职高生0人。主要职责是实施初、高中学历教育。

南宁外国语学校:财政全额拨款事业单位,编制人数210人,现有在职在编教职工188人,离退休人员52人。在校小学生0人、初中生1309人、高中生1471人,在校职高生0人。主要职责是实施初、高中学历教育。

南宁市第三十三中学:财政全额拨款事业单位,编制人数185人,现有在职在编教职工160人,离退休人员49人。在校小学生0人、初中生0人、高中生2241人,在校职高生0人。主要职责是实施高中学历教育。

南宁市第三十四中学:财政全额拨款事业单位,编制人数174人,现有在职在编教职工149人,离退休人员45人。在校小学生0人、初中生1100人、高中生1187人,在校职高生0人。主要职责是实施初、高中学历教育。

南宁市第二中学:财政全额拨款事业单位,编制人数465人,现有在职在编教职工402人,离退休人员128人。在校小学生0人、初中生1807人、高中生4445人,在校职高生0人。主要职责是实施初、高中学历教育。

南宁市第三中学:财政全额拨款事业单位,编制人数911人,现有在职在编教职工605人,离退休人员140人。在校小学生0人、初中生2838人、高中生7269人,在校职高生0人。主要职责是实施初、高中学历教育。

南宁市第八中学:财政全额拨款事业单位,编制人数284人,现有在职在编教职工261人,离退休人员120人。在校小学生0人、初中生1322人、高中生2508人,在校职高生0人。主要职责是实施初、高中学历教育。

南宁市教育科学研究所:财政全额拨款事业单位,编制人数49人,现有在职在编教职工40人,离退休人员38人。在校小学生0人、初中生0人、高中生0人,在校职高生0人。工作职责是根据本市教育改革和发展的需要开展教育教学研究,促进中小学校教育教学质量的提高,并为教育决策服务;对本市中小学教育科研工作进行管理和指导,对城区及县教研室工作给予指导;根据国家课程计划,结合本市实际,提出执行课程计划的意见,经教育行政部门批准后实施,在实施过程中加强管理和指导;收集和整理国内外教育信息资料,供教育决策参考,为学校教育教学服务。

南宁市现代教育技术中心:财政全额拨款事业单位,编制人数38人,现有在职在编教职工33人,离退休人员24人。在校小学生0人、初中生0人、高中生0人,在校职高生0人。工作职责是开展现代教育技术推广、普及和运用,推进教育技术现代化,组织、指导我市教育系统勤工俭学工作开展。

南宁市招生考试院:财政全额拨款事业单位,编制人数17人,现有在职在编教职工13人,离退休人员11人。在校小学生0人、初中生0人、高中生0人,在校职高生0人。工作职责是贯彻执行国家有关教育招生考试的方针、政策和法规,按照国家、自治区有关招生考试改革的精神和要求,研究制订南宁市有关教育招生考试的措施、办法,并负责组织实施和监督检查;负责指导、组织南宁市研究生招生考试、成人高考、普通高考、普通中考、高等教育自学考试等各类招生考试的组考考务、体检政审、协助录取工作、考风考纪建设,严格按规定查处考试工作中的违纪违法案件。

南宁市教师培训中心:财政全额拨款事业单位,编制人数16人,现有在职在编教职工22人,离退休人员7人。在校小学生0人、初中生0人、高中生0人,在校职高生0人。工作职能是承担组织开展全市中小学教师、校长培训的具体事务性工作;开展有关教师教育的课题研究;承担培训资源库的建设和管理工作。

南宁市职业教育中心:财政全额拨款事业单位,编制人数29人,现有在职在编教职工4人,离退休人员36人。在校小学生0人、初中生0人、高中生0人,在校职高生0人。工作职责是协助开展全市中等职业教育教学指导与研究、就业指导和信息服务、社区教育工作。

南宁市中小学卫生保健中心:财政全额拨款事业单位,编制人数6人,现有在职在编教职工10人,离退休人员4人。在校小学生0人、初中生0人、高中生0人,在校职高生0人。工作职责是调查研究本市中小学校学生体质健康状况;开展中小学生常见疾病的预防与矫治;开展中小学校卫生技术人员的技术培训和业务指导。

南宁市中小学校外教育活动中心:财政全额拨款事业单位,编制人数14人,现有在职在编教职工248人,离退休人员6人。在校小学生0人、初中生0人、高中生0人,在校职高生0人。工作职责是规划、组织、指导、规范全市中小学校和中小学生的校外教育活动及综合实践活动课程。

南宁市第一职业技术学校:财政全额拨款事业单位,编制人数399人,现有在职在编教职工174人,离退休人员152人。在校小学生0人、初中生0人、高中生0人,在校职高生6623人。主要职责是实施中等学历教育,开展相关职业培训。

南宁市第十五中学:财政全额拨款事业单位,编制人数196人,现有在职在编教职工134人,离退休人员72人。在校小学生0人、初中生896人、高中生1275人,在校职高生0人。主要职责是实施初、高中学历教育。

南宁市第三职业技术学校:财政全额拨款事业单位,编制人数224人,现有在职在编教职工207人,离退休人员67人。在校小学生0人、初中生0人、高中生0人,在校职高生3563人。主要职责是实施中等学历教育,开展相关职业培训。

南宁市第四职业技术学校:财政全额拨款事业单位,编制人数331人,现有在职在编教职工210人,离退休人员131人。在校小学生0人、初中生0人、高中生0人,在校职高生6375人。主要职责是实施中等学历教育,开展相关职业培训。

南宁市第六中等职业学校:财政全额拨款事业单位,编制人数323人,现有在职在编教职工54人,离退休人员106人。在校小学生0人、初中生0人、高中生0人,在校职高生6385人。主要职责是实施中等学历教育,开展相关职业培训。

南宁市盲聋哑学校:财政全额拨款事业单位,编制人数62人,现有在职在编教职工171人,离退休人员36人。在校小学生34人、初中生49人、高中生0人,在校职高生105人。主要职责是对残疾儿童实施义务教育康复训练。

南宁市第三十六中学:财政全额拨款事业单位,编制人数239人,现有在职在编教职工220人,离退休人员135人。在校小学生0人、初中生0人、高中生1916人,在校职高生0人。主要职责是实施高中学历教育。

南宁市邕宁高级中学:财政全额拨款事业单位,编制人数272人,现有在职在编教职工172人,离退休人员56人。在校小学生0人、初中生0人、高中生2685人,在校职高生0人。主要职责是实施高中学历教育。

南宁市第四十一中学:财政全额拨款事业单位,编制人数211人,现有在职在编教职工161人,离退休人员122人。在校小学生0人、初中生850人、高中生1594人,在校职高生0人。主要职责是实施初、高中学历教育。

南宁市第四十二中学:财政全额拨款事业单位,编制人数190人,现有在职在编教职工161人,离退休人员56人。在校小学生0人、初中生0人、高中生1902人,在校职高生0人。主要职责是实施高中学历教育。

南宁市第四十三中学:财政全额拨款事业单位,编制人数195人,现有在职在编教职工5人,离退休人员32人。在校小学生0人、初中生0人、高中生1894人,在校职高生0人。主要职责是实施高中学历教育。

南宁市学生资助管理办公室:财政全额拨款事业单位,编制人数5人,现有在职在编教职工67人,离退休人员2人。在校小学生0人、初中生0人、高中生0人,在校职高生0人。工作职责是负责生源地信用助学贷款以及贷后管理工作;落实学前教育阶段、义务教育阶段、普通高中阶段、中等职业学校家庭经济困难学生的相关资助政策。

南宁市五象新区第一实验小学:财政全额拨款事业单位,编制人数93人,现有在职在编教职工42人,离退休人员0人。在校小学生1328人、初中生0人、高中生0人,在校职高生0人。主要职责是实施小学学历教育。

南宁市五象新区第二实验小学:财政全额拨款事业单位,编制人数93人,现有在职在编教职工38人,离退休人员0人。在校小学生676人、初中生0人、高中生0人,在校职高生0人。主要职责是实施小学学历教育。

南宁市五象新区第三实验小学:财政全额拨款事业单位,编制人数77人,现有在职在编教职工10人,离退休人员0人。在校小学生450人、初中生0人、高中生0人,在校职高生0人。主要职责是实施小学学历教育。

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

本部门2019年收入总预算173309.4万元,同比增加13702.71万元,增长8.59%。其中:

1. 一般公共预算拨款158293.02万元,同比增加14524.56万元,增长10.1%。主要是南宁市财政当年拨付的资金。

2. 纳入财政专户管理的收入安排的资金15016.38万元,同比减少835.65万元,减少5.28%。主要是按规定纳入财政专户管理的教育收费收入。

(二)2019年部门支出预算总体情况

本部门2019年总支出173309.4万元,其中:2019年当年支出预算173309.4万元,上年结转收入安排的支出0万元。另外,补助县区经费28,830.85万元。

1. 2019年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)教育支出(类)140090.37万元;

(2)社会保障和就业(类)14318.07万元;

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)11261.92万元;

(4)住房保障支出(类)7639.03万元。

2. 2019年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算、项目支出预算和上年结转安排的支出。其中:

(1)基本支出117606.33万元,占支出总预算的67.86%,同比增加19273.71万元,增长19.6 %;。

①工资福利支出99699.69万元

②商品和服务支出   15527.11万元

③对个人和家庭的补助2379.53万元

(2)项目支出55703.06万元,占支出总预算的32.14%,同比减少7035.13万元,减少0.09%。

①工资福利支出10,460.81万元

②商品和服务支出18,416.35万元

③对个人和家庭的补助2,542.93万元

④其他资本性支出24282.98万元

(3)上年结转安排的支出0万元

①项目支出0万元

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年收入总预算173309.4万元,同比增加13702.71万元,增长8.59%。一般公共预算拨款158293.02万元,同比增加14524.56万元,增长10.1%。其中:经费拨款153429.05万元,同比增加28782万元,增长23.09%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金4863.97万元,同比减少14257.44万元,减少74.56%。经费拨款与纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金大幅变动的原因是,根据市财政局的要求,将教育费附加支出调整至经费拨款。纳入财政专户管理的收入安排的资金15016.38万元,同比减少835.65万元,减少5.28%。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

2019年部门财政拨款支出预算158293.02万元,其中:一般公共预算支出预算158293.02万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

(一)2019年部门财政拨款支出预算情况

1. 一般公共预算支出预算。

(1)教育支出(类)预算数为125,078.60万元,其中:

教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(教育管理事务)(项)预算数为900.81万元,主要是为保证教育局机关、直属中小学校和二层机构日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的教职工基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、生均公用经费等日常公用经费支出,以及为完成各项教育工作任务、保障教育事业发展而开展各类教育专项业务工作等方面的专项经费支出。

(2)社会保障和就业支出(类)预算数14,318.07万元。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出预算数11,261.92万元,主要是根据南宁市统一规定,按比例计缴的在职及离退休人员医疗保险支出。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为7,634.43万元,主要是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算223.7万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算101.50万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算122.20万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算204.60万元。

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算204.60万元,比2018年预算255.70万元减少51.1万元,同比减少19.98%。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,与2018年持平。

2.公务接待费2019年预算101.50万元,比2017年预算105.8万元减少4.3万元,同比减少4.06%。

3. 公务用车购置费2019年预算0万元,与2018年持平。

4. 公务用车运行维护费2019年预算103.10万元,比2018年预算149.90万元减少46.8万元,同比下降31.22%,减少的原因主要是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定,遵循厉行勤俭节约原则,严格控制公务用车经费并按逐年减少的原则来安排预算。

公务用车运行维护费主要用于区、市内日常执行公务、开展各项教育业务检查所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年检等支出。2019年与市教育局有直接预算关系的单位共45个,已办理定编车辆数78辆,其中一般业务用车7辆,其他业务用车71辆。未办理定编车辆数13辆,其中轿车4辆,越野车1辆、旅行车1辆,其他用车7辆。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算200.91万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算减少27.45万元,增加15.82%。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算31,311.60万元,同比增加3741.76万元,增长13.57%,减少的原因主要是:政府采购预算与2018年预算安排相比,变动的主要原因2019年五象一幼、五象二幼、直属一幼、市十中和市一中新校区等新校区投入使用,我局在现代教育技术中心安排了7480万元的设备款,用于新学校开学配备教育专项设备。其中,货物项目采购预算20365.62万元,占政府采购预算的65.50%;工程项目采购预算3641.94万元,占政府采购预算的11.63%;服务项目采购预算7304.01万元,占政府采购预算的23.33%。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目2个,涉及金额1058.00万元,其中:南宁市教育局机关民办教育发展专项资金项目预算金额1000万元,主要购买民办学校承担政府委托的义务教育服务(购买服务内容简介);南宁市现代教育技术中心直属学校校方责任保险保费项目预算金额58万元,主要购买其他政府委托的社会保险类服务(购买服务内容简介)。

(四)国有资产占用情况

2019年与市教育局有直接预算关系的单位共45个,已办理定编车辆数78辆,其中一般业务用车7辆,其他业务用车71辆。未办理定编车辆数13辆,其中轿车4辆,越野车1辆、旅行车1辆,其他用车7辆。

(五)预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目36个,涉及金额45694.62元,其中:一般公共预算支出43618.62万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金2076万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1、项目名称:隆安县震东新区新建学校建设专项经费;预算金额:2000万元;资金来源:一般公共预算拨款。

2、项目名称:南宁市家庭经济困难大学新生入学补助(对县区补助);预算金额:760万元;资金来源:纳入财政专户管理的收入安排的资金。

3、项目名称一般公共预算拨款:南宁市九年义务教育家庭经济困难学生资助(对县区补助);预算金额:1,027.25万元;资金来源:一般公共预算拨款。

4、项目名称:南宁市人民政府中等职业教育奖学金(对县区补助);预算金额:43.60万元;资金来源:一般公共预算拨款。

5、项目名称:学前教育发展专项经费;预算金额:10,000.00万元;资金来源:一般公共预算拨款。

6、项目名称:义务教育学生营养改善计划市本级资金;预算金额:8000万元;资金来源:一般公共预算拨款。

7、项目名称:城市学校校舍维修保障机制(含义务教育阶段和直属高中);预算金额:1500万元;资金来源:一般公共预算拨款。

8、项目名称:民办教育发展专项资金;预算金额:1000万元;资金来源:一般公共预算拨款。

9、项目名称:市教育局公办直属学校高三年级专任教师专项奖励性绩效工资;预算金额:1800.00万元;资金来源:一般公共预算拨款。

10、项目名称:市教育局直属学校聘用顶岗教师专项经费;预算金额:300万元;资金来源:一般公共预算拨款。

11、项目名称:乡村教师生活补助计划配套资金;预算金额:420万元;资金来源:一般公共预算拨款。

12、项目名称:中考报名考试工作经费;预算金额:500.00万元;资金来源:纳入财政专户管理的收入安排的资金。

13、项目名称:中小学校长、教育管理干部、骨干教师培训专项经费;预算金额:450万元;资金来源:一般公共预算拨款。

14、项目名称:(青山校区)2019年南宁三中国际班合作办学费;预算金额:1,576.0万元;资金来源:纳入财政专户管理的收入安排的资金。

15、项目名称:(青山校区)2019年物业管理;预算金额:320万元;资金来源:一般公共预算拨款。

16、项目名称:非实名人员财政补助;预算金额:1,056.69万元;资金来源:一般公共预算拨款。

17、项目名称:非实名制人员工资;预算金额:650.28万元;资金来源:一般公共预算拨款。

18、项目名称:计算机教室;预算金额:384.00万元;资金来源:一般公共预算拨款。

19、项目名称:信息化移动教室;预算金额:480.00万元;资金来源:一般公共预算拨款。

20、项目名称:数字化校园网络设备;预算金额:800.00万元;资金来源:一般公共预算拨款。

21、项目名称:班班通教室;预算金额:1,646.80万元;资金来源:一般公共预算拨款。

22、项目名称:课桌椅;预算金额:330.0万元;资金来源:一般公共预算拨款。

23、项目名称:市教育局直属学校视频监控系统更新改造;预算金额:900.00万元;资金来源:一般公共预算拨款。

24、项目名称:南宁市教育资源公共服务平台和教育管理公共服务平台;预算金额:600.00万元;资金来源:一般公共预算拨款。

25、项目名称:南宁市五象新区第四实验小学教育装备;预算金额:1,000.00万元;资金来源:一般公共预算拨款。

26、项目名称:南宁十中新校区教育装备;预算金额:1,500.00万元;资金来源:一般公共预算拨款。

27、项目名称:南宁四中五象校区教育装备(二期);预算金额:960.00万元;资金来源:一般公共预算拨款。

28、项目名称:南宁市直属第一幼儿园教育装备;预算金额:500.00万元;资金来源:一般公共预算拨款。

29、项目名称:南宁五象新区第一实验幼儿园教育装备;预算金额:500.00万元;资金来源:一般公共预算拨款。

30、项目名称:南宁五象新区第二实验幼儿园教育装备;预算金额:500.00万元;资金来源:一般公共预算拨款。

31、项目名称:南宁一中2019年五象校区(高中部)教育装备采购;预算金额:1,500.00万元;资金来源:一般公共预算拨款。

32、项目名称:南宁三中五象初中部二期教育装备;预算金额:500.00万元;资金来源:一般公共预算拨款。

33、项目名称:教师备课计算机;预算金额:585.0万元;资金来源:一般公共预算拨款。

34、项目名称:南宁市中等职业学校师范生生活费补助;预算金额:645.00万元;资金来源:一般公共预算拨款。

35、项目名称:普通高中国家助学金资助项目(市级配套);预算金额:360.00万元;资金来源:一般公共预算拨款。

36、项目名称:中等职业学校国家助学金资助项目(市级配;预算金额:600万元;资金来源:一般公共预算拨款。

(六)涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

4. 财政拨款收支总体情况表(需自行制作,见下表)

5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算08表)

6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算18表)

7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算19表)

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表(参照批复的预算16表)

9. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算11表)

10. 政府购买服务预算表(参照批复的预算07表)

11. 项目支出预算绩效目标表


南宁市教育局2019年部门预算 及“三公”经费预算

2019-03-12  17:05

来源:南宁市教育局